一、部门主要职责及机构设置
㈠主要职责
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动
2.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
3.对法律、法规规定的特种行业进行管理。
4.管理集会、游行、示威活动。
㈡部门机构设置
根据部门三定方案，公安莲湖分局内设政工、秘书、监察、督察、警务保障、指挥中心6个综合部门；内设治安大队、巡警大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队、便衣大队10个业务大队和西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所14个派出所。
二、2019年年度部门工作任务
1.打击预防暴力、恐怖事件的发生；
2.积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
3.及时预防打击违法犯罪行为；
4、服务于辖区社会民众；
5、切实做好中华人民共和国成立七十周年的维稳工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位的构成看，我局的部门预算为本级（机关）预算
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市公安局莲湖分局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
2018年，我局人员编制1061人，全部为行政在编。截至2018年底，我局实有在职民警981人，离休7人，退休501人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月底，我局拥有执法执勤用车219辆，总价值为2457.49万元,其中单价20万以上的车30辆;2019年我局没有进行车辆更新购置预算。
六、部门预算绩效目标说明
2019年，我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5890万元，其明细如下：
序号 | 项目名称 | 金额（万元） |
1 | 打非工作经费 | 30 |
2 | 反恐工作经费 | 70 |
3 | 指挥中心文员及技术人员经费 | 36 |
4 | 流动人口居住证工本费 | 56 |
5 | 信息化建设及网络运行费 | 50 |
6 | 看守所押员经费 | 420 |
7 | 公用经费补助 | 30 |
8 | 强戒人员伙食医疗费 | 80 |
9 | 看守所设备购置费 | 20 |
10 | 案件侦办经费 | 230 |
11 | 国内安全保卫工作经费 | 12 |
12 | 看守所武警中队经费 | 30 |
13 | 居民身份证管理经费 | 60 |
14 | 大兴路所涉案物品租赁 | 30 |
15 | 辅警人员工资 | 2100 |
16 | 看守所工勤人员工资 | 120 |
17 | 治安案件办理经费 | 450 |
18 | 各派出所公用业务经费及扫黑经费 | 720 |
19 | 政府购买社会服务 | 21 |
20 | 出入境接待中心经费 | 15 |
21 | 办案经费补助 | 450 |
22 | 禁毒线索奖励 | 30 |
23 | 治安卡口建设经费 | 200 |
24 | 禁毒工作经费 | 80 |
25 | 网络租赁费及设备更新费 | 550 |
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年我局部门预算收入20411.68万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入16409.74万元,较去年增加4001.94万元,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨；新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等项目。
2019年部门预算支出为20411.68万元，全部为一般公共预算支出，较去年增加4001.94万元，主要原因是项目经费较去年有了加倍增长,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨；新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等。
（二）财政拨款收支情况
2019年我局部门预算收入20411.68万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入16409.74万元,较去年增加4001.94万元,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨；新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等项目。
2019年部门预算支出为20411.68万元，全部为一般公共预算支出，去年部门预算支出16409.74万元，较去年增加4001.94万元，主要原因是项目经费较去年有了加倍增长,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨；新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
2019年部门预算支出为20411.68万元，全部为一般公共预算支出，去年部门预算支出16409.74万元，较去年增加4001.94万元，原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨；新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年我局部门一般公共预算支出为20411.68万元,上一年一般公共预算支出16404.74万元,比去年多4006.94万元,其拨款项目明细及分析原因如下:
序号 | 功能科目名称 | 功能科目代码 | 2018年预算支出数(万元) | 2019年预算支出数(万元) | 较上年增减数 | 原 因 |
1 | 行政运行 | 2040201 | 11248.11 | 14269.82 | 3021.71 | 新增了人员的社会保障经费,公用经费提标 |
2 | 一般行政管理事务 | 2040202 | 1226 | 50 | -1176 | 重新整合了功能科目分类 |
3 | 治安管理 | 2040204 | 450 | -450 | 重新整合了功能科目分类 | |
4 | 国内安全保卫 | 2040205 | 12 | -12 | 重新整合了功能科目分类 | |
5 | 刑事侦查 | 2040206 | 230 | -230 | 重新整合了功能科目分类 | |
6 | 出入境管理 | 2040208 | 12 | -12 | 重新整合了功能科目分类 | |
7 | 禁毒管理 | 2040211 | 190 | -190 | 重新整合了功能科目分类 | |
8 | 反恐怖 | 2040214 | 70 | -70 | 重新整合了功能科目分类 | |
9 | 居民身份证管理 | 2040215 | 60 | -60 | 重新整合了功能科目分类 | |
10 | 网络运行及维护 | 2040216 | 50 | -50 | 重新整合了功能科目分类 | |
11 | 拘押收教场所管理 | 2040217 | 590 | -590 | 重新整合了功能科目分类 | |
12 | 其他公安支出 | 2040299 | 786 | 2486 | 重新整合了功能科目分类 | |
13 | 行政单位退休 | 2040301 | 1388.56 | 182.55 | -1206.01 | 两项补贴及取暖归区机关第中心发放 |
14 | 归口单位离退休 | 2080501 | 92.07 | 69.32 | -22.75 | 离休人员数减少 |
15 | 信息化建设 | 2040219 | 600 | 600 | 重新整合了功能科目分类 | |
16 | 执法办案 | 2040220 | 1910 | 1910 | 重新整合了功能科目分类 | |
17 | 特别业务 | 2040221 | 844 | 844 | 重新整合了功能科目分类 | |
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年我局部门一般公共预算支出为20411.68万元,上一年一般公共预算支出16404.74万元,比去年多4006.94万元,其明细及分析原因如下:
序号 | 经济科目名称 | 经济科目代码 | 2018年预算支出数(万元) | 2019年预算支出数(万元) | 较上年增减数 | 原 因 |
1 | 工资福利支出 | 301 | 9101.8 | 12053.17 | 2951.37 | 在册人数增加, |
2 | 商品和服务支出 | 302 | 5822.31 | 7556.65 | 1734.34 | 新增了辅警人员工资及基层用房建设费 |
3 | 对个人和家庭补助 | 303 | 1480.62 | 251.87 | -1228.75 | 把退休取暖费及两项补贴由机关养老来发放. |
4 | 资本性支出 | 310 | 550 | 550 | 增设了网络租赁费及设备更新费 | |
5 |
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
（四）政府性基金预算支出情况
我局无政府性基金的预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
我局无国有资本经营预算拨款收支.
（六）“三公”经费等预算情况
2019年我局“三公经费”预算为547.5万元,与去年相比持平.其中:
⑴因公出国(境)预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无出国出境费用;
⑵公务接待预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无因公接待费用;
⑶公务用车运行费用547.5万元,较去年减少0,降幅为0%,原因是我局车辆定编为219辆,而且因业务需要一直处于满编状态.所以预算金额为547.5万.
会议及培训费，去年为58.8万元，今年为28.6万元，较去年减少30.2万元,减幅为51.3%,主要是无联网平台使用,减少了不必要的会议和培训,从而导致费用减少.
（七）机关运行经费安排情况
机关运行经费方面，去年为2146.31万元，今年为2216.65万元。较去年增加70.3万元,增幅为3.2%.该费主要用于我局机关及派出所日常办公的水、电、邮电、取暖等费用。今年预算增加的主要原因是人员增加,继而导致运行经费提高.
（八）政府采购情况
2018年我局采购预算为34.27万元,今年政府采购预算为83万元,增加48.73万元。主要是购置办公家具45万元,空调购置9万元,电脑购置29万元.
八、专业名词解释
1、基本支出：主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的水费、电费、电话通讯费、车辆运行费及冬季取暖费。
2、项目支出：主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为预防辖区的治安管理经费、办理刑事案件的侦办取证经费、预防打击贩毒行为、宣传强戒所需的经费。
3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。
相关附件：
公安莲湖分局2019年财政预算附表.pdf
陕公网安备 61010402000072号