公安莲湖分局2017年度决算公开

　　按照区财政局《关于做好2018年度部门综合预算公开的通知》要求，现将西安市公安局莲湖分局年度部门预算内容说明如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动,及时打击和制止恐怖势力及恐怖活动有破坏，维护人民群众财产的安全，提高城市防控力度。

　　我局执行的是行政事业单位的会计制度，是一级会计核算单位。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标

　　2016年，我局主要任务是在区委区政府的领导下，以维护我区社会稳定为己任，服务于我区社会民众，打击电信诈骗、非法集资以及涉恐、涉暴事件以及刑事犯罪行为，保障我区民众的安全与经济的健康发展。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　公安莲湖分局是录属于区政府领导下的基层行政单位，执行的是行政事业单位的会计制度，经费来源是区级财政的全额经费保障。我局编制数为1055人，2017年末工资在册为937人。

　　(二)机构设置情况

　　公安莲湖分局根据工作分配，内设政工、秘书、监察、督察、警务保障、指挥中心等6个综合科室；根据业务工作的需要，内设治安大队、便衣大队、巡警大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队等10个业务大队。同时下辖西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所等14个派出所。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位的构成看，我局的部门预算为本级（机关）预算

　　二、部门决算公开的的信息

　　我局在本年度的决算公开公开的内容包括如下：

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　(十三)、部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　截止2017年12月底，我局拥有执法执勤用车219辆，单价20万以上的车30辆,总价值为1182万元;办公业务用房为33718平方米,价值3378万元;其他固定资产为办公家俱专用设备及办公设备类,总价值为6752万元。

　　六、2018年部门预算收支情况说明

　　三、部门决算说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1.收入总计22688.27万元,比去年4007.62万元.其中：财政改款收22433.27万元,其他收入255万元.

　　　（1）公共预算财政拨款收入22443.27万元，较上年增加3752.62万元,增减变化原因是人员部分与公用部分均有不同程度的提高。

　　（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

　　　（3）其他收入255万元，较上年增加255万元，是财政预算之外的专项资金。

　　（4）上年结转和结余3436.71万元。是以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出总计22448.23万元，较上年增加5043.38万元。其中：

　　（1）基本支出16600.31万元，主要是在职人员工资、津贴以及奖金和对个人和家庭补助等人员经费和为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加4004.92万元，增加变化原因是根据工作实际需要以及民警个人工资福利的增加。

　　　　（2）项目支出5847.92万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加1038.83万元，增加变化原因项目拨款增加。

　　（3）年末结转和结余3676.75万元，较去年结转有所提高。主要是本年中省政法转移支付装备购置次金因合同原因在来年支付；劳动南路派出所新所址装工程尚未验收，从而导致大量支出资金未能在年底得以支出。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度，一般公共预算财政拨款支出22378.23万元，其中：基本支出16600.31万元，项目支出5777.92万元，较上年增加3697.58万元，增加变化原因是人员部分较去年有明显提高、中省政法转移资金拨付数加大，支出数也较去年支出更为广泛。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年，一般公共预算财政拨支出明细如下：

　　行政运行：16542.88万元.

　　行政单位医疗：57.43万元

　　一般行政管理事务:65万元;

　　治安管理:592.88万元;

　　国内安全保卫:12万元

　　刑事侦查:190万元

　　经济犯罪侦查:341.01万元

　　出入境管理:10万元

　　禁毒管理:117.75万元

　　反恐怖经费:73.37万元

　　居民身份证管理:68.47万元

　　网络运行及维护:50万元

　　拘押收教场所管理:530万元

　　其他公安支出:3536.44万元

　　其他公共安全支出:191万元

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

　　（四）专业名词解释

　　1.三公经费反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　2.机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含医疗费等。

　　4.项目支出，主要用于办理各类案件所需的差旅、办公宣传、培训、以及服务于辖区群众、保障辖区群众人身生命财产安全中所产生的各类支出。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常业务维修费、警用装备购置、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

　　（五）政府采购情况

　　政府采购主要包括：货物类购置（包含办公设备、办公家俱、交通工具、警务执法值勤设备、型侦技术设备等）共支出434.01万元；工程类包括网络设备的更新购置、办公区的改造维修等。本年共支出887.54万元。

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

　　2017年机构运行经费为1786.18万元，同比上年减少243.08万元，减少原因为本年财政在册人数较去年减少、同时本着厉行节约的宗旨。

　　（七）三公经费运行情况

　　2017年，三公经费年初预算547.5万元，其中：

　　⑴因公接待预算经费0元，支出0元，比去年减0元，降幅0%；

　　⑵因公出国（境）预算经费0元，支出为0元，比去年减0元，降幅0%；

　　⑶公务用车运行预算为547.5万元，总支出452.43万元。比去年减9.38万元,减幅为2%。

相关附件：

公安莲湖分局2017年决算公开附表.xls