一、 部门预算概况
（一）主要职责
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动
2.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作
3.对法律、法规规定的特种行业进行管理
4.管理集会、游行、示威活动
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
1.打击预防暴力、恐怖事件的发生；
2.提高莲湖区城市防卫力度；
3.及时制止群体性事件的发生；
4、服务于辖区社会民众。
（三）部门所属基层预算单位情况
我局是地方政府统一领导下的行政机关，在经费管理上，实行区财政局统一预算拨付。部门预算单位1个，编制数1055人，实有在职干部935人。
二、部门收入支出预算表
| 预算01表 | |||||
| 2016年度收支预算总表 | |||||
| 单位：公安局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2016年预算 | 支出功能科目 | 2016年预算 | 支出经济科目 | 2016年预算 |
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
| 一、财政拨款 | 12,576.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 8,772.10 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 7,396.64 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,375.46 |
| 罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 13,499.54 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 4,727.44 |
| 三、上级专款收入 | 923.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 468.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 3,709.44 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 550.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 13,499.54 | 功能科目合计 | 13,499.54 | 经济科目合计 | 13,499.54 |
| 2016年度支出预算表（按功能科目） | ||||||
| 单位：公安局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 13,499.54 | 8,772.10 | 4,727.44 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 13,499.54 | 8,772.10 | 4,727.44 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 13,499.54 | 8,772.10 | 4,727.44 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行（公安） | 8,772.10 | 8,772.10 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（公安） | 64.04 | 64.04 | |
| 204 | 02 | 04 | 治安管理 | 450.00 | 450.00 | |
| 204 | 02 | 05 | 国内安全保卫 | 12.00 | 12.00 | |
| 204 | 02 | 07 | 经济犯罪侦查 | 230.00 | 230.00 | |
| 204 | 02 | 08 | 出入境管理 | 8.00 | 8.00 | |
| 204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 55.00 | 55.00 | |
| 204 | 02 | 14 | 反恐怖 | 50.00 | 50.00 | |
| 204 | 02 | 15 | 居民身份证管理 | 56.00 | 56.00 | |
| 204 | 02 | 16 | 网络运行及维护（公安） | 50.00 | 50.00 | |
| 204 | 02 | 17 | 拘押收教场所管理 | 520.00 | 520.00 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 3,232.40 | 3,232.40 | |
| 2016年度支出预算表（按经济科目） | ||||
| 单位：公安局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码（类） | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 13,499.54 | 8,772.10 | 4,727.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,864.64 | 7,396.64 | 468.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,456.89 | 3,456.89 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,601.54 | 2,601.54 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 235.05 | 235.05 | 0.00 |
| 30105 | 伙食费 | 336.60 | 336.60 | 0.00 |
| 30116 | 工资福利支出 | 468.00 | 0.00 | 468.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出（2016） | 766.56 | 766.56 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,084.90 | 1,375.46 | 3,709.44 |
| 30201 | 办公费 | 467.50 | 467.50 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 69.14 | 69.14 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
| 30230 | 公务用车运行维护费 | 547.50 | 547.50 | 0.00 |
| 30231 | 商品和服务支出 | 3,709.44 | 0.00 | 3,709.44 |
| 30232 | 水电费 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 30233 | 职工教育经费 | 51.85 | 51.85 | 0.00 |
| 30234 | 会议、培训费 | 56.10 | 56.10 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出（类） | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 2016年度“三公”经费预算表 | |||||
| 单位：公安局 | 单位：万元 | ||||
| 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 547.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.50 |
| 注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 | |||||
陕公网安备 61010402000072号