共青团莲湖区委员会2020年部门综合预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。

3.负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

4.负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

5.参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6.负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。

7.负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

8.受区委委托负责全区少先队日常工作。

9.负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。

10.负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团莲湖区委设办公室和青少年事务部2个科室。

二、2020年度部门工作任务

1.加强团员青年理想信念教育。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在纪念五四运动、纪念少先队建队等节点，扎实开展主题团队日活动，加强团员青年理想信念教育。将理想信念教育、团员意识教育、法制安全教育、心理健康教育等纳入中学生团校培训内容。

2.积极选树和大力宣传青年先进典型。积极推荐并组织开展“青年五四奖章”“青年文明号”“优秀团干部”“优秀团员”“十佳少年”等评选表彰活动，充分发挥先进集体和先进个人的典型示范带动作用，通过榜样的力量激励青年人才。

3.关心关爱困境青少年。持续开展困境青少年群体帮扶，特别关注辖区贫困青少年、进城务工子女等群体，组织和动员社会力量围绕捐资助学、社会融入、亲情陪伴、课业辅导等领域，开展关爱帮扶活动。

4.持续深化青年志愿服务行动。积极发动社会组织和广大青年志愿者，围绕扶贫助困、城市治理、垃圾分类等工作开展宣传引导和志愿服务活动。

5.加大青少年合法权益维护力度。加大与公检法司等部门合作，深入推进“红领巾法学院”创建，积极参与未成年人司法保护工作，加大青少年自护教育和维权力度，培养懂法守法好少年，营造青少年健康成长良好社会氛围。

6.加强基层团组织建设和团干部培训管理。完成共青团基层组织改革综合试点工作。加快“智慧团建”基础数据库建设，推进街道、社区、学校团组织基础数据录入。加强团干部培训，不断提升团干部业务水平和破解难题的能力。

7.全面加强少先队工作。履行好全团带队职责，按期召开少代会，着力构建团队教育引导衔接机制，配强少先队辅导员队伍，加强对辅导员的培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（本级）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人，其中行政6人。单位无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入107.46万元，其中一般公共预算拨款收入107.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加18.01万元，主要原因是人员变化和人员工资变化；2020年本部门预算支出107.46万元，其中一般公共预算拨款支出107.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加18.01万元，主要原因是人员变化和人员工资变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入107.46万元，其中一般公共预算拨款收入107.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.01万元，主要原因是人员变化和人员工资变化；2020年本部门财政拨款支出107.46万元，其中一般公共预算拨款支出107.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.01万元，主要原因是人员变化和人员工资变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出107.46万元，较上年增加18.01万元，主要原因是人员变化和人员工资变化。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出107.46万元，其中：

（1）行政运行（2010601）87.46万元，较上年增加21.01万元，原因是人员变化和人员工资变化；

（2）一般行政管理事务（2010602） 20万元，较上年减少3万元，原因是压缩费用支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出107.46万元，其中：

工资福利支出（301）75.48万元，较上年增加18.66万元，原因是人员变化和工资变化；

商品和服务支出（302）11.97万元，较上年增加2.34万元，原因是人员变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出107.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.48万元，较上年增加18.66万元，原因是人员变化和人员工资变化；

机关商品和服务支出（502）31.97万元，较上年减少0.66万元，原因是项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

会议费为0.21万元，较上年度增加0.03万元，增加原因是人员变化。

培训费为0.21万元，较上年度减少0.34万元，减少原因是压缩费用支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1.截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排安排购置单价20万元以上的设备。

2.本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1.本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2.本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1.2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2.本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1.本部门当年机关运行经费预算安排4.91万元，较上年增加1.03万元，主要原因是人员变化。

2.本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：反映机关办公费、印刷费、邮电费、会议费、日常维修费以及其他费用。

2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：反映共青团业务、未成年人保护、共青团网络宣传阵地建设、少先队工作等项目支出。

4.三公经费：反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表
    附件：团区委2020年度预算公开附表.pdf