莲湖区人民代表大会常务委员会2020年部门综合预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

5、负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

6、组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

7、负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

8、负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10、负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

区人大机关机构设置为：2个专门委员会、3个常委会工作委员会与常委会办公室（下设2个科、1个事业单位）

1.常委会办事机构：办公室（下设秘书科、行政科、预算联网监督事务中心）

2.专门委员会：法制委员会、财政经济委员会

3.工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020年度部门工作任务

1、认真审议决定重大事项，突出监督工作重点；

2、做好区第十八届人民代表大会第五次会议和区人大常委会会议的筹备及有关会务工作。

3、围绕常委会审议的专项工作报告，做好各项议题准备和跟踪监督等服务工作。

4、严格把关，依法做好人事任免工作。

5、充分发挥代表作用，做好代表议案、建议办理等工作。

6、切实加强常委会自身建设。

7、全力抓好脱贫攻坚工作。

8、做好常委会机关宣传、后勤、人事等各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属部门。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区人民代表大会常务委员会（机关）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制15人，事业编制5人；实有人员28人，其中行政27人（人大常委会主任、副主任、专职委员不占行政编制）、事业1人。单位管理的离休人员1人，退休人员27人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入540.14万元，其中一般公共预算拨款收入540.14万元，2020年本部门预算收入较上年增加60.27万元，主要原因是在职人员增加5人，工资福利支出及人均公用经费增加65.73万元，离休人员减少1人，增加遗属1人，离休费等减少6.37万元，项目支出增加0.9万元；2020年本部门预算支出540.14万元，其中一般公共预算拨款支出540.14万元，2020年本部门预算支出较上年增加60.27万元，主要原因是在职人员增加5人，工资福利支出及人均公用经费增加65.73万元，离休人员减少1人，增加遗属1人，离休费等减少6.37万元，项目支出增加0.9万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入540.14万元，其中一般公共预算拨款收入540.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加60.27万元，主要原因是在职人员增加5人，工资福利支出及人均公用经费增加65.73万元，离休人员减少1人，增加遗属1人，离休费等减少6.37万元，项目支出增加0.9万元；2020年本部门财政拨款支出540.14万元，其中一般公共预算拨款支出540.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加60.27万元，主要原因是在职人员增加5人，工资福利支出及人均公用经费增加65.73万元，离休人员减少1人，增加遗属1人，离休费等减少6.37万元，项目支出增加0.9万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出540.14万元，2020年本部门预算支出较上年增加60.27万元，主要原因是在职人员增加5人，工资福利支出及人均公用经费增加65.73万元，离休人员减少1人，增加遗属1人，离休费等减少6.37万元，项目支出增加0.9万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出540.14万元，其中：

（1）行政运行（2010101）404.45万元，较上年增加65.73万元，原因是在职人员增加5人，工资福利支出及人均公用经费增加65.73万元，离休人员减少1人，增加遗属1人，离休费等减少6.37万元；

（2）一般行政管理事务（2010102）36.9万元，较上年增加0.9万元，原因是新增预算联网监督事务中心费用；

（3）人大会议（2010104）60万元，较上年增加0万元；

（4）代表工作（2010108）25万元，较上年增加0万元。

明细情况见下表，单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	基本支出			项目支出
		2020年	2019年	增减	2020年	2019年	增减
合计		418.24	358.88	59.36	121.9	121	0.9
201	一般公共服务支出	404.45	338.72	65.73	---	---
20101	人大事务	404.45	338.72	65.73	---	---
2010101	行政运行（人大事务）	404.45	338.72	65.73	---	---
2010102	一般行政管理事务	---	---		36.9	36	0.9
2010104	人大会议	---	---		60	60
2010108	代表工作				25	25
208	社会保障和就业支出	13.79	20.16	-6.37	---	---
20805	行政事业单位离退休	13.79	20.16	-6.37	---	---
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	13.79	20.16	-6.37	---	---

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2020年本部门当年一般公共预算支出540.14万元，其中：

工资福利支出（301）339.64万元，较上年增加59.41万元，原因是在职人员增加5人；

商品和服务支出（302）174.59万元，较上年增加11.54万元，原因是在职人员增加5人，人均公用支出增加10.64万元，项目支出中一般行政管理事务增加0.9万元；

对个人和家庭的补助支出（303）19.19万元，较上年减少10.69万元，原因是离休人员减少1人，增加遗属1人；

资本性支出（310）6.75万元，为购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2020年本部门当年一般公共预算支出540.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.64万元，较上年增加59.41万元，原因是在职人员增加5人；

机关商品和服务支出（502）174.59万元，较上年增加11.54万元，原因是在职人员增加5人，人均公用支出增加10.64万元，项目支出中一般行政管理事务增加0.9万元；

机关资本性支出（一）（503）6.75万元，为购置办公设备。

对个人和家庭的补助支出（509）19.19万元，较上年减少10.69万元，原因是离休人员减少1人，增加遗属1人；

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.12万元，较上年增加0.26万元（6.74%），增加的主要原因是本年新增公务用车运行费2万元、培训费减少1.88万元所致。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加（减少）0.02万元（4.17%）；公务用车运行费2万元，较上年增加2万元，主要原因是上年度无此项费用； 2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中公务用车4辆，由区机关事务服务中心统一管理，本部门使用。单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共14.25万元，其中政府采购货物类预算6.75万元，购买服务印刷等7.5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款540.14万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.44万元，较上年增加10.64万元，原因是在职人员比上年增加5人，人均公用经费增加所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支

第四部分 公开报表
    附件：人大(附表).pdf