政协西安市莲湖区委员会2020年部门综合预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1.负责莲湖区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责组织实施莲湖区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.联系全国、省、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7.收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

8.参与区政协委员的协商推荐等有关工作。

9.负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10.负责文史资料的征集、整理和编撰等工作。

11.承办区政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协西安市莲湖区委员会机关机构设置：办公室，下设秘书科和行政科（宣传信息科），专门委员会5个，分别为委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

二、2020年度部门工作任务

1.筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。

2.发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。

3.做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。

4. 搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。围绕经济运行情况对公共卫生基础设施建设、文化旅游发展、重点项目建设、我区“三改一通一落地”建设、学校建设等议题，开展调研视察，为区委区政府科学决策提供参考。

5.加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。

6.加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。

7.做好文史资料发掘、整理、编纂工作，切实传承好、保护好莲湖深厚的历史文化。

8.抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。

三、部门预算单位构成

政协西安市莲湖区委员会属于一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，政协西安市莲湖区委员会编制15人，其中行政编制15人，无事业编制；实有行政人员19人，单位管理的离退休人员18人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入403.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加0.75万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加；2020年本部门预算支出403.6万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加0.75万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入403.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.75万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加；2020年本部门财政拨款支出403.6万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.75万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出403.6万元，较上年增加0.75万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出403.6万元，其中：

（1）行政运行（2010201）280.4万元，较上年增加31.84万元，原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加；

（2）一般行政管理事务（功能科目编码2010202）45万元，较上年减少31.09万元，原因是文史编撰支出费用减少；

（3）政协会议（功能科目编码2010204）55万元，与上年一致；

（4）委员视察（功能科目编码2010205）12万元，与上年一致；

（5）参政议政（功能科目编码2010206）10万元，与上年一致；

（6）行政单位离退休（功能科目编码2080501）1.2万元，与上年一致。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

⑴按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出403.6万元，其中：

工资福利支出（301）234.99万元，较上年增加23.39万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加；

商品和服务支出（302）160.82万元，较上年减少18.37万元，原因是人员调入，公用经费增加，但项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.97万元，较上年减少4.32万元，原因是退休人员经费减少。

资本性支出（310）2.83万元，较上年减少0.06万元，原因是资产采购减少。

⑵按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出403.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.99万元，较上年增加23.39万元，原因是人员调入，工资及社保费用增加；

机关商品和服务支出（科目编码502）160.82万元，较上年减少18.37万元，原因是人员调入，公用经费增加，但项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（科目编码509）4.97万元，较上年减少4.32万元，原因是退休人员经费减少。

机关资本性支出（503）2.83万元，较上年减少0.06万元，原因是资产采购减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加1.2万元（增幅150%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中： 2019、2020年均无因公出国（境）经费；2020年无公务接待费，较上年减少0.8万元（减少100%），减少的主要原因是当年无公务接待安排；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元（增幅100%），增加的主要原因是单位使用公务车辆4辆，车辆由莲湖区机关事务管理局统一管理。单位有部分车辆过路过桥费用支出，2020年预算安排公务用车运行维护费，费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2、2020年本部门会议经费预算支出55万元，与上年一致。

3、2020年本部门培训费预算支出11.08万元，较2019年减少1.45万元（减少11.57%），减少的主要原因是 2019年培训费预算中包含职工教育经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单位使用公务车辆4辆，车辆由莲湖区机关事务管理局统一管理。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共13.03万元，其中：政府采购货物类预算3.03万元、政府采购服务类预算10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款403.6万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.65万元，较上年增加4.69万元，主要原因是人员调入，公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表
      附件：政协2020年部门综合预算公开报表.pdf