西安市莲湖区档案馆（局）2019年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

莲湖区档案馆（局）是履行档案行政管理和档案保管利用职能的区委、区政府直属事业单位，归区委管理。内设办公室、监督指导科、保管利用科、地方志工作科4个科室。

主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针、政策。

　　2.对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施和落实。

　　3.对本区党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。

　　4.组织并指导本区档案理论与科学技术研究，指导区档案学会工作。

　　5.组织并指导本区档案宣传教育及档案干部的业务培训工作，负责本区档案专业技术职务的评审工作。

　　6.收集区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

　　7.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

　　8.负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。

　　9.负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传，为社会各界提供服务。

　　10.拟定我区地方志工作规划和编纂方案，组织编纂出版我区地方志书，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，组织开发地方志资源，管理地情资料。

　　11.指导街道和行业志编纂工作，组织开展地方志理论研究，交流修志经验，培训修志人员。

　　12.负责我区年鉴的编辑、出版和发行工作。

　　13.加强机关自身建设,教育机关工作人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效率。

14.承办区委、区政府交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.继续加大依法治档力度，加强档案法律法规以及中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和省委办公厅、省政府办公厅、市委办公厅、市政府办公厅《实施意见》的宣传贯彻和落实。

2.不断巩固提高档案馆业务基础工作，做好档案征集、抢救、开放鉴定、统计、编研、安全监管等工作。

3.加强馆藏档案数字化工作，根据《西安市档案事业发展“十三五”规划》要求加强馆藏档案数字化加工扫描,加快档案信息利用共享平台建设。优化查档接待服务，完善档案利用查询平台,加快档案信息资源共享,使群众查档更加方便快捷。

4.做好区级机关、各街道办事处2018年度文件归档整理工作的指导检查,确保各单位按时按质完成任务。开展档案行政执法检查，规范档案管理,杜绝违法违规事件发生，确保档案安全。

5.做好档案目标管理认证工作，积极在社区、学校开展档案认证,全年争取完成5-10家单位认证。

6.加大对民生档案管理工作的指导，会同相关主管部门开展指导检查。

7.做好档案宣传培训，举办培训班，利用“6·9”国际档案日、“9·5”档案法颁布日等节点开展宣传活动，不断提高档案人员工作素质。

8.继续做好机构改革中撤并单位档案移交指导工作，完成撤并单位档案接收。

9.继续抓好档案新馆和方志馆建设，积极争取国家综合档案馆建设项目资金，努力建设标准化档案馆与方志馆。

10.加快《莲湖区志》（1994-2010）终审意见修改进度，力争年内完成修改任务，达到省志办验收标准，打造一部精品佳作；完成《莲湖年鉴2018》，启动《莲湖年鉴2019》编纂工作；开展志书年鉴电子化工作；挖掘区域文化，开展地情丛书编辑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门综合预算为西安市莲湖区档案馆（局）（本级），无下属部门。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制11人，实有人员11人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无使用车辆及单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款199.42万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入199.42万元，2018年本部门预算收入221.47万元,比上年减少22.05万元，减少9.9%。与上年比较，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目经费减少；机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，退休经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入199.42万元，2018年本部门财政拨款收入221.47万元,比上年减少22.05万元，减少9.9%。与上年比较，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目经费减少；机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，退休经费减少。   

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门财政拨款收入199.42万元，2018年本部门财政拨款收入221.47万元,比上年减少22.05万元，减少9.9%。与上年比较，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目经费减少；机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，退休经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出199.42万元，其中：

（1）行政运行（2012601）131.82万元，较上年减少13.55万元，原因是本年度在职人员减少一名，工资及津贴减少；其中2019年人员经费支出114.89万元，较上年减少12.18万元，原因是本年度在职人员减少一名，工资及津贴减少；公用经费16.93万元，较上年减少1.38万元，原因是本年度在职人员减少一名，办公经费等减少。

（2）一般行政管理事务（2012602）29万，与上年比较无变化；

（3）档案馆（2012604）26万元，较上年减少10万元，原因是本年度减少方言建档专项经费10万元，故档案馆经费减少；

（4） 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.60万元，较上年增加1.1万元，原因是本年度退休人员增加1人，故2019年退休费增加；

功能科目编码	功能科目名称	2019年预算数（万元）	2018年预算数 （万元）	增减预算数 （万元）	增减原因
	合计	199.42	221.47	-22.05	在职人员减少、项目经费减少
201	一般公共服务支出	186.82	210.37	-23.55	在职人员减少、项目经费减少
20126	档案事务	186.82	210.37	-23.55	在职人员减少、项目经费减少
2012601	行政运行（档案事务）	131.82	145.37	-13.55	在职人员减少
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	29.00	29.00	0	无变化
2012604	档案馆	26.00	36.00	-10	取消方言建档工作经费
208	社会保障和就业支出	12.60	11.10	1.5	退休人员增加
20805	行政事业单位离退休	12.60	11.10	1.5	退休人员增加
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.60	11.10	1.5	退休人员增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出199.42万元，其中：

工资福利支出（301）112.3万元，较上年增加9.14万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算；

商品和服务支出（302）71.93万元，较上年减少11.38万元，原因是项目经费取消了方言建档经费；在职人员退休，办公经费等减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.19万元，较上年减少19.81万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放；

经济科目编码	经济科目名称	2019年预算数（万元）	2018年预算数（万元）	增减预算数（万元）	增减原因
部门预算		199.42	221.47	-22.05	在职人员减少；项目经费减少
301	工资福利支出	112.3	103.16	9.14	增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算
302	商品和服务支出	71.93	83.31	-11.38	取消方言建档经费
303	对个人和家庭的补助	15.19	35	-19.81	机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出199.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.3万元，较上年增加9.14万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算；

机关商品和服务支出（502）71.93万元，较上年减少11.38万元，原因是项目经费取消了方言建档经费；在职人员退休，办公经费等减少；

机关对个人和家庭的补助支出（503）15.19万元，较上年减少19.81万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

经济科目 编码	经济科目名称	2019年预算数（万元）	2018年预算数（万元）	增减预算数（万元）	增减原因
政府预算		199.42	221.47	-22.05	在职人员减少；项目经费减少
501	机关工资福利支出	112.3	103.16	9.14	增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算
502	机关商品和服务支出	71.93	83.31	-11.38	取消方言建档经费
503	机关对个人和家庭的补助	15.19	35	-19.81	机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放

（四）政府性基金预算支出情况

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少0.58万元（100%），减少的主要原因是严格控制公务接待。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排16.93万元，较上年减少1.38万元，主要原因是本年度在职人员减少一名，办公经费等减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共6.87万元，其中政府采购货物类预算6.87万元。

八、专业名词解释

（1）三公经费：包括因公出国（境）费用、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

（2）机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（3）基本支出：包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（4）项目支出：包括一般行政管理事务和档案馆项目支出。

区档案局2019年预算公开表.pdf