一、部门主要职责及机构设置
按照《西安市莲湖区财政局关于2019年度部门综合预算公开工作的通知》文件精神，现将西安市莲湖区环城西路街道办事处部门预算内容说明如下：
（一）部门主要职责
1、主要负责机关党务、政务、制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、接待工作，负责机关和所属单位的党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、档案、离退休人员服务管理、后勤服务、国有资产管理、保卫及行政印鉴的保管使用等项工作；负责街道对外宣传和信息报关工作；组织开展理论学习、理论宣传和理论教育等活动；负责辖区精神文明建设工作；负责辖区文化产业和文化事业项目建设的相关工作；开展辖区舆情调查；负责统战、关心下一代等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责政务公开工作；完成领导交办的其他工作。
2、主要负责社区居委会建设、社会救助、社会保障、民政优抚、拥军优属、民族宗教、侨务工作、普法宣传、社会治安综合治理、婚姻管理、就业服务、文教体育、社区服务、人民调解和殡葬改革工作，指导社区服务中心开展工作。
3、主要负责街道经济发展规划、科技开发、市场建设、招商引资、计划统计、信息咨询和街道经济组织的管理协调工作。
4、主要负责市容管理、环境保护、防汛、人民防空、卫生防疫等工作，指导市容卫生监察分队开展工作。
5、主要负责宣传贯彻卫生和计划生育政策、法律、法规、规章；负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育工作；负责辖区计划生育日常工作；负责计划生育统计和流动人口计划生育服务管理工作；负责辖区突发公共卫生事件的上报和处置工作；负责辖区疾病预防控制工作；负责卫生计生有关证件审核、办理、发放，落实计生奖励优待扶助政策；受委托承担卫生计生执法监督和社会抚养征收工作；协调指导街道社区卫生服务中心做好计划生育技术服务等工作。
6、负责法律的宣传、咨询、服务及有关法律文书的代办代理工作。
7、贯彻执行有关城中村和棚户区改造的法律、法规、政策，根据全区城中村和棚户区整体改造方案和计划，拟订辖区改造工作计划，并组织实施。组织、指导、协调辖区城中村和棚户区改造工作，参与改造项目的预案编制、招标、评议、公示、报建、规划评审等相关工作；做好项目建设的跟踪服务，管理协调、拆迁安置等工作。配合有关部门，开展城中村和棚户区改造工作。监督指导新建经济组织的股份制改造、完善公司治理结构、建立现代化企业制度。督促、协助项目单位做好已建项目的招商工作。负责相关法律、法规、政策的宣传工作，做好有关信访、维稳和矛盾化解工作。负责处理城中村和棚户区改造过程中的遗留问题。按照规定和要求，完成领导交办的其他工作。
8、贯彻落实和宣传上级综合治理组织关于社会治安综合治理工作的方针、政策；对本地区一个时期的社会治安综合治理工作做出总体部署并组织实施；组织各单位、社区落实综合治理各项措施；负责本地区矛盾纠纷排查和调处工作，维护社会稳定；负责本地区防范和处理邪教问题的工作；总结推广典型经验，表彰见义勇为等先进典型；办理党工委和办事处交办的有关事项。
9、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策；负责基层党组织建设工作的规划，制定加强基层党建工作的具体措施，并组织实施；负责党内集中性教育活动的组织实施工作；负责基层党组织落实党内政治生活制度的具体指导工作；负责党员干部教育培训、党员发展和教育管理、党费收缴使用和管理工作；负责党代表、人大代表推选，政协委员联络和人大建议议案、政协提案的办理工作；负责选聘生的日常管理考核工作；负责机关和所属事业单位科级领导干部的选拔任用工作；负责工会、妇联、共青团等群团工作。
10、负责街道财政预决算和街道财政收支预算执行，编制财务报表和街道财务档案的管理工作。
11、主要负责组织辖区群众开展文化体育活动，进行文体交流，辅导培训文体骨干等工作。
12、主要负责辖区内环境卫生、垃圾清运及垃圾桶站管理和垃圾处理费收缴工作。
13、负责辖区劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询，核发《再就业优惠证》，为自谋职业的下岗人员申请小额担保贷款办理有关手续；负责辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放；负责退休人员的社会化管理服务工作等。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本部门设置有行政科室9个，分别是：党政办、组织建设科、社会事务科、经济科、城管科、卫计科、综治办、提升科、司法所。事业科室7个，分别是：财政所、文化站、劳保所、统计站、综合服务站、环卫所，治污减霾网格化管理办公室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，以追赶超越攻坚年、营商环境提升年、作风建设强化年为主线，加强党建引领、经济转型、生态环境、民生普惠、平安建设，推动地区经济社会高质量发展。
三、部门预算单位构成
西安市莲湖区环城西路街道办事处组成单位为环城西路街道办事处机关、环城西路环卫所。
环城西路街道办事处机关为全额拨款的行政单位，环城西路环卫所为全额拨款的事业单位。
纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
西安市莲湖区环城西路街道办事处（本级） |
四、部门人员情况说明
截至2018年年底，本部门人员编制83人，其中行政编制33人，事业编制50人；实有人员70人，其中行政32人，事业38人。单位管理的离退休人员41人。
另外，我单位有执法人员编制18人，实有15人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备5台（套）。本部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2959.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入2959.94万元，其中一般公共预算拨款收入2959.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少130.31万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少所致；2019年本部门预算支出2959.94万元，其中一般公共预算拨款支出2959.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少130.31万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少所致。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入2959.94万元，其中一般公共预算拨款收入2959.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少130.31万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少所致；2019年本部门财政拨款支出2959.94万元，其中一般公共预算拨款支出2959.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少130.31万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少所致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2959.94万元，较上年减少130.31万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少所致。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出2959.94万元。其中，基本支出858.28万元，按照支出功能科目分类：
（1）行政运行（2010301）668.44万元，其中人员经费支出585.48万元，公用经费支出82.96万元。较上年减少0.95万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少所致。
（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）13.67万元，较上年增加3.19万元，主要原因是离休干部工资增资及护理费标准提高所致。
（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）176.17万元，其中人员经费支出173万元，公用经费支出3.17万元。较上年增加15.73万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费所致。
项目支出2101.66万元，按照支出功能科目分类：
（1）一般行政管理事务（2010302）137.49万元，较上年减少56.54万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发所致。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）140万元，与上年相比，无变化。
（3）基层政权和社区建设（2080208）280.47万元，较上年增加12.93万元，主要原因是社区人员取暖费标准提高及人员社保缴费增加所致。
（4）计划生育服务（2100717）25.2万元，较上年减少6.3万元，主要原因是2019年预算人数减少所致。
（5）城乡社区环境卫生（2120501）1518.5万元，较上年减少98.37万元，主要原因是非税收入预算减少所致。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出2959.94万元。其中，基本支出858.28万元，项目支出2101.66万元。
（1）按照部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）2180.96万元，其中人员经费支出747.36万元，项目经费支出1433.60万元。较上年增加317.76万元，主要原因是机关事业人员社会保障缴费列入2019年预算、社区人员工资列入其他工资福利支出所致。
商品和服务支出（302）573.57万元，其中公用经费支出86.14万元，项目经费支出487.43万元。较上年减少435.35万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少、社区人员工资和其他支出列入其他经济分类科目所致。
对个人和家庭的补助支出（303）125.42万元，其中人员经费支出24.79万元，项目经费支出100.63万元。较上年减少92.72万元，主要原因是退休人员工资由社保部门代发，未列入2019年预算所致。
其他支出（399）80万元，较上年增加80万元，主要原因是2019年非税收入弥补街办日常工作经费预算列入其他支出科目所致。
（2）按照政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）2180.96万元，其中人员经费支出747.36万元，项目经费支出1433.60万元。较上年增加317.76万元，主要原因是机关事业人员社会保障缴费列入2019年预算、社区人员工资列入其他工资福利支出所致。
机关商品和服务支出（502）573.57万元，其中公用经费支出86.14万元，项目经费支出487.43万元。较上年减少435.35万元，主要原因是服务公司退休人员工资移交社保部门代发、非税收入预算减少、社区人员工资和其他支出列入其他经济分类科目所致。
对个人和家庭的补助支出（509）125.42万元，其中人员经费支出24.79万元，项目经费支出100.63万元。较上年减少92.72万元，主要原因是退休人员工资由社保部门代发，未列入2019年预算所致。
其他支出（599）80万元，较上年增加80万元，主要原因是2019年非税收入弥补街办日常工作经费预算列入其他支出科目所致。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少0.26万元（5%），减少的主要原因是2019年未预算公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.26万元（100%），减少的主要原因是本部门日常公务接待较少，2019年未做公务接待费预算；公务用车运行维护费5万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排86.14万元，用于街办、执法中队与环卫所的公用支出，较上年减少0.42万元，主要原因是厉行节约。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共1361.44万元，其中政府采购货物类预算28.95万元、政府采购服务类预算1332.49万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常共用经费两部分。
3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号