莲湖区机构编制委员会办公室2019年部门预算

一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，各街道办事处机关，区属事业单位的机构编制工作。

　　2.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

　　3.审核区级机关各部门、街道办事处机关的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间、各部门和街道办事处机关之间的职责分工。

　　4.审核区级机关各部门、街道办事处机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区政府直属企业机构设立及调整意见。

　　5.拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。

　　6.负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

　　7.负责区级机关、各街道办事处机关和区属事业单位编制外聘用人员的管理工作。

　　8.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

　　9.监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

　　10.参与有关体制改革的调研和方案的拟订工作；承办报送区政府有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

　　11.建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

　　12.根据全区编制总体计划，负责区级机关、各街道办事处机关和区属事业单位的新增、调出人员的审批等事项，管理各类人员《编制控员单》的使用。

　　13.负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道办事处、事业单位及议事协调机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

　　14.负责党政群机关、街道办事处和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

　　15.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　西安市莲湖区机构编制委员会办公室设综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革科4个内设机构和直属行政机构区事业单位登记管理局。西安市莲湖区机构编制委员会办公室下属事业单位1个：西安市莲湖区机构编制数据管理中心。

　　二、2019年年度部门工作任务

　　2019年，区编办将认真贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，全面做好机构改革启动和实施工作，不断推进政府机构和行政体制改革，深入推进我区营商环境各项任务落实，深化“放管服”改革，稳步推进事业单位法人治理结构改革，扎实开展机构编制监督检查、事业单位登记管理工作，加强和创新机构编制数据管理工作，深化机关党建和队伍建设，进一步提高机构编制队伍整体水平。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位——西安市莲湖区机构编制数据管理中心的预算。西安市莲湖区机构编制数据管理中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本部门2019年部门预算编制范围。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制18名，其中行政编制12名、事业编制6名；实有人员14人，其中行政12人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款142.06万元。

　　主要原因是机构改革工作和营商环境工作需要

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算总收入142.06万元，全部为一般公共预算收入。2019年本部门预算收入较上年增加25.58万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及人均公用经费增加；2019年本部门预算支出142.06万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加25.58万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及人均公用经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入142.06万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加25.58万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及人均公用经费增加；2019年本部门财政拨款支出142.06万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加25.58万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及人均公用经费增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1.一般公共预算当年拨款支出明细情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出142.06万元，较上年增加25.58万元，主要原因是人员增加、工资福利支出及人均公用经费增加。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。

　　（1）行政运行（2013601）122.06万元，较上年增加25.58万元，原因是人员增加、工资福利支出及人均公用经费增加。

　　（2）一般行政管理事务（2013602）20万元，较上年无变化。3.支出按经济科目分类的明细情况

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　工资福利支出（301）105.03万元，较上年增加24万元，原因是2019年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算，人员较2018年年初预算增加4人及正常调资增加的支出。

　　商品和服务支出（302）37.03万元，较上年增加1.58万元，原因是人均公用经费增加等。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　工资福利支出（501）105.03万元，较上年增加24万元，原因是2019年将单位基本养老保险缴费纳入部门年初预算，人员较2018年年初预算增加以及正常调资增加的支出。

　　商品和服务支出（502）37.03万元，较上年增加1.58万元，原因是人均公用经费增加等。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　1.2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是机构改革和营商环境工作需要。其中无因公出国（境）费用；公务接待费0.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是机构改革工作和营商环境工作需要；无公务用车购置及运行维护费。

　　2.2019年本部门会议费预算支出0.33万元，较上年增加0.03万元。主要原因是人员增加及机构编制工作需要

　　3.2019年本部门培训费预算支出1.03万元，较上年增加0.73万元，主要原因是人员增加及机构编制工作需要。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排17.03万元。较上年增加1.58万元，主要原因是人员增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共5.11万元，其中政府采购货物类预算5.11万元。

　　八、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

     附件：编办.xls