中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室）2019年部门预算

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1.围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。

　　2.负责区委文件的批办及日常文书的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案及档案管理工作。

　　3.负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

　　4.负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

　　5.负责区委保密委员会的日常工作，承办全区党政机关密码电报传输工作。

　　6.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　7.根据区委部署，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

　　8.参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

　　9.组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

　　10.指导全区调研工作；承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

　　11．完成区委及区委领导交办的其它工作。

　　（二）部门机构设置

　　中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室）设秘书科、综合科、信息科、调研科、区委督查室,区委保密委员会办公室（机要局、区国家保密局、区国家密码管理局），政研室设改革科、综合科，区委网络管理中心。

　　二、2019年年度部门工作任务

　　1.高质量、快节奏地完成区委领导文稿和区委有关文件的起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。

　　2.以《情况通报》为抓手，进一步完善信息报送机制，及时、准确地做好信息收集、编报工作。

　　3.切实抓好区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及市、区委领导批示件、媒体涉及莲湖监督报道、市区群众来信来访专项督办工作及市委督查部门交办的督办事项，不断增强督查工作实效。办好《莲湖督查》。

　　4.加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。办好《莲湖工作交流》刊物。

　　5．认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委常委会议规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关、格式关、文字关，切实加强区委常委会决定事项的督促、反馈。

　　6．加强密码管理和党委系统信息化建设，认真做好网上电子公文的传输保障、全区党委系统电子政务建设和管理工作不断提高密码通信保障能力、密码电报办理质量。

　　7．以加强机关要害部门、部位和重大涉密、涉外活动管理以计算机网络和移动存储介质保密为重点，深入开展保密宣传教育、督促检查工作，严防失泄密事件发生。

　　8.认真细致、及时准确地做好纸质、电子公文的收发、传递、阅办、归档、保密和公文格式收版等工作，做好文书档案管理工作。

　　9.认真做好区委、区委办公室及其他文件的草拟、核改、送审工作，严把公文质量关。抓好治理文山会海、清理文件简报内部刊物等工作。

　　10.认真做好值班室、区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。

　　11．认真抓好干部职工教育培训，不断提高干部职工的办文、办会、办事的能力。

　　三、部门预算单位构成

　　本部门为行政机构，经费管理方式为财政预算内全额拨款，为一级预算单位，年末机构数1个，较上年无变化。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制26人，其中行政编制22人，事业编制4人；实有在职人员25人，其中行政人员22人，事业人员3人。单位管理的离退休人员8人。

　　五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

　　截止2018年12月31日，共有车辆6辆,本部门只有使用权,2019年部门预算未安排购置车辆及20万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款443.27万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

　　七、2019年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　本部门2019年收支预算总额443.27万元，比2018年预算收支总额396.42万元增加46.85万元。增减变化原因为：1.人员较去年增加2名行政和1名事业人员。2、新增大督查办公室工作经费。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年部门财政拨款收支总额443.27万元，比2018年财政拨款收支增加46.85万元。增减变化原因为：增减变化原因为：1.人员较去年增加2名行政和1名事业人员。2、新增大督查办公室工作经费。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年本部门一般公共预算拨款收支总计443.27万元，与上年比对增加46.85万元。增减变化原因为：增减变化原因为：（1）人员较去年增加2名行政和1名事业人员。（2）新增大督查办公室工作经费。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况

　　（1）行政运行：基本支出268.27万元（其中：人员经费支出215.04万元；公用经费支出53.23万元）较2018年236.42万元增加31.84万元。增加原因：增加2名行政和1名事业人员。

　　（2）一般行政管理事务：项目支出175万元，较2018年160万元增加15万元。增加原因：新增大督查办公室，工作经费增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况

　　工资福利支出212.54万元，较上年增加49.06万元，增加原因是由于养老改革将单位应缴养老保险拨付单位自行缴纳。

　　商品和服务支出228.23万元，较上年增加19.99万元，增加原因是新增大督查办公室，工作经费增加。

　　对个人和家庭的补助2.5万元，较上年减少22.2万元，减少原因为原因是机关单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门“三公”经费、会议费、培训费预算支出18.2万元，较上年增加1.44万元。其中：“三公”经费15.5万元，较上年没有变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　2019年本部门公用经费安排53.23万元，较上年增加4.99万元，原因为新增大督查办公室，办公、培训和交通经费相应增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门无政府采购预算。并已公开空表。

　　八、专业名词解释

　　1.机关运行经费：反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出

　　（1）人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；

　　对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

　　（2）商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等。

　　3.项目支出：包括用于重点课题调研、督察、信息、刊物征订、机要保密、网络管理、政策调查研究等项目支出。

　　4.三公经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

    附件：区委办.xls