莲湖区退役军人事务局2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

（1）莲湖区退役军人事务局部门职责

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织织实施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；指导落实全区拥军优属、拥政爱民工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

莲湖区退役军人事务局暂设内设机构2个，暂核定机关行政编制6名，其中：局长1名，副局长1名；科级领导职数2名。下属事业单位1个：区自主择业军队转业干部管理服务中心，机构规格相当于科级，事业编制2名，其中主任1名，经费形式为财政全额拨款。

　　二、2019年年度部门工作任务

（一）莲湖区退役军人事务局2019年工作任务

 做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；指导落实全区拥军优属、拥政爱民工作；做好烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等；承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

莲湖区退役军人事务局为一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，莲湖区退役军人事务局编制6名，其中行政编制6人，事业编制2人；莲湖区退役军人事务局为新成立部门，人员在原单位未进行人事变动。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

莲湖区退役军人事务局为新成立单位，截止2018年12月31日莲湖区退役军人事务局所属预算单位共有车0辆，单价20万元以上的设备0套；截至2018年12月31日固定资产为0元，2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3154.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年本部门预算不涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入3154.36万元，其中一般公共预算拨款收入3154.36万元、政府性基金拨款收入0万元、因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。2019年本部门预算支出3154.36万元，其中一般公共预算拨款支出3154.36万元、政府性基金拨款支出0万元、因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款总收入3154.36万元，其中一般公共预算拨款收入3154.36万元、政府性基金拨款收入0万元、因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。2019年财政拨款支出3154.36万元，其中一般公共预算拨款支出3154.36万元、政府性基金拨款支出0万元、因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出3154.36万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出3154.36万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）5万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（2）死亡抚恤（2080801）800万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（3）伤残抚恤（2080802）300万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（4）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）367.73万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（5）义务兵优待（2080805）824万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（6）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）15万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（7）其他优抚（2080899）76.65万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（8）退役士兵安置（2080901）161.66万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

    （9）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）508.92万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（10）退役士兵管理教育（2080904）5.4万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（11）其他退役安置支出（2080999）30万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（12）拥军优属（2082804）40万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（13）其他社会保障和就业支出（2089901）20万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年一般公共预算支出3154.36万元，其中：

工资福利支出（301）0万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门人员工资支出在原单位。

商品和服务支出（302）65万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

对个人和家庭的补助支出（303）3089.36万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（2）2019年一般公共预算支出3154.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门人员工资支出在原单位。

机关商品和服务支出（502）65万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

对个人和家庭的补助支出（509）3089.36万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

⒈ 本部门“三公经费”2019年均无因公出国（境）、公车购置经费、公务用车运行维护费及公务接待费支出。因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

⒉ 2019年，本部门均无会议费经费预算。因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

⒊ 2019年，本部门均无培训费经费预算。因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算安排0万元，因莲湖区退役退役军人事务局为新成立部门2018年无预算资金。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

       西安市莲湖区退役军人事务局2019年预算附表.pdf