区商业总公司2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，依法对国有资产和企业财务工作进行监管。

2、指导总公司所属企业的改革、改制工作。

3、制定总公司的基本管理制度，决定总公司内部管理机构的设置。

4、做好对所属企业的财务审计及对经营管理者进行绩效考核、奖惩等工作。

5、负责所属企业党建工作、精神文明建设和困难职工的帮扶救助工作。

6、负责所属企业安全生产的监督管理，搞好企业生产经营中的协调服务。

7、负责企业职工队伍思想政治工作，承担企业稳定和社会稳定的有关工作。

8、加强机关自身建设，教育机关工作人员，勤政廉洁、忠于职守，提高服务效率。

（二）机构设置

西安市莲湖区商业总公司共设党政办公室和计划财务科两个科室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）加强作风建设、创新思路，稳步推进企业改制

转变领导干部思想作风和工作作风，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，在企业管理上，认真执行企业管理的五项措施，严格把关，精打细算，真正把有限资金用在企业经营发展和职工生活上，以饱满的精神面貌和严谨的工作作风，强化企业管理，严格工作纪律，树立企业和干部职工的良好形象。

（二）继续加大对信访维稳的工作力度

一是将继续坚持一把手负总责，分析研判在前，慎重决策实施，讲求化解矛盾的方式及效果，坚持好的做法，创新工作思路，随时启动企业帮助、总公司资助、政府救助的三级帮扶机制，帮助困难（特困）职工渡难关。二是认真落实信访工作责任制。坚持职工来信来访领导接待日制度。密切关注困难职工生活问题，企业改制遗留问题等引发的集访。健全信息收集“五必报”、情况分析“五必议”、问题处理“五必做”的信访维稳工作机制。

（三）继续做好精准扶贫工作

认真贯彻落实习近平总书记扶贫战略思想，正确处理经济发展的新常态与扶贫工作的关系，全面认识新常态、准确把握新常态、主动适应新常态。既要坚定信心、保持定力，抓住用好新常态蕴含的扶贫新机遇，又要高度重视扶贫面临的新挑战，进一步深化拓展新常态下对脱贫攻坚的新认识、新理念、新举措、新作风。

（四）抓好德懋恭搬迁和改制企业监管工作。及时与市级相关部门沟通加快德懋恭搬迁和新厂房的建设工作。加强领导，强化管理，定期到企业检查，认真分析解决工作中存在的问题，对重点工作跟踪督查，推动企业各项工作有效开展，大力宣传党的路线方针政策和法律法规，引导企业遵纪守法、诚信经营，自觉履行社会责任，自觉维护社会主义市场经济秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市莲湖区商业总公司部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，均为行政编制；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门未开展绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入117.03万元，均为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年减少48.36万元，主要原因是对个人和家庭的补助预算收入的减少，减少原因为机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。2019年本部门预算支出117.03万元，均为一般公共预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年减少48.36万元，主要原因是对个人和家庭的补助预算支出的减少，减少原因为机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入117.03万元，均为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年减少48.36万元，主要原因是对个人和家庭的补助预算收入的减少，减少原因为机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。2019年本部门预算支出117.03万元，均为一般公共预算拨款支出。2019年本部门预算支出较上年减少48.36万元，主要原因是对个人和家庭的补助预算支出的减少，减少原因为机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款规模无变化。2019年本部门一般公共预算拨款支出117.03万元，包括行政运行（商业流通事务）84.03万元、一般行政管理事务（商业流通事务）23万元和其他商业流通事务支出10万元三部分。2019年比上年一般公共预算拨款减少48.36万元，主要为行政运行减少48.36万元，减少原因为机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出117.03万元，其中：

（1）行政运行（2160201）84.03万元，较上年减少48.36万元，减少原因为机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放；

（2）一般行政管理事务（2160202）23万元，与上年一致；

（3）其他商业流通事务（20160299）10万元，与上年一致。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年和2018年，本部门一般公共预算“三公”经费只有公务用车购置及运行维护费的经费预算，无因公出国（境）费用和公务接待费的经费预算。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出6.31万元，较上年增加0.66万元（11%），增加了会议费和培训费的预算，增加的原因是增加1人的公用经费。其中：公务用车运行维护费5万元，与上年一致；会议费0.38万元，较上年增加0.05万元，增加原因是增加1人的公用经费；培训费0.94万元，较上年增加0.61万元，增加原因是增加1人的公用经费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排76.63万元，较上年增加12.36万元，主要原因是在职人员增加1名，工资福利支出和商品服务支出相应增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共3.3万元，均为政府采购货物类预算3.3万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

相关附件：

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