一、部门概况 （一）主要职责、机构设置 1、部门主要职责 （1）贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，依法对国有资产和企业财务工作进行监管。 （2）指导总公司所属企业的改革、改制、拆迁等工作。 （3）制定总公司的基本管理制度，决定总公司内部管理机构的设置。 （4）管理、服务纳入“省145号文件遗留问题”中的企业职工基本养老工作。 （5）负责所属企业党建工作、精神文明建设和困难职工帮扶救助及扶贫工作。 （6）负责所属企业安全生产的监督管理，搞好企业生产经营中的协调服务。 （7）负责企业职工队伍思想政治工作，承担企业稳定和社会稳定的有关工作。 （8）加强机关自身建设，教育机关工作人员，勤政廉洁、忠于职守，提高服务效率。 2、机构设置 总公司现由党委办公室、行政办公室、企业管理科（信访）、资财科等四科室组成。 （二）2018年度主要工作任务及目标 1.加大信访维稳工作力度。把职工三金缴纳、企业维持运转、困难职工帮扶作为今后信访维稳工作重点，确保系统稳定。 2.加强基层组织建设。以党务公开和工会规范化建设为抓手，加强基层党组织和工会组织建设，切实发挥基层组织维护稳定的作用。 3.做好企业日常管理工作。一是抓好企业领导班子建设，确保企业正常运转；二是加强国有资产监管，确保国有资产保值升值；三指导、督促企业加快改制步伐，尽快完成改制工作；四是处理好各项遗留问题，保障职工的合法权益。 4.加强安全生产工作。全面做好安全生产日常管理和大检查工作，确保工业系统安全无事故。 5. 加强领导班子自身建设。党委班子成员坚持集中学习和个人自学相结合的方法，不断提高政治理论水平，强化执政能力，加强党的思想政治和作风建设，进一步增强了党员领导干部的责任意识和大局意识，为圆满完成区委、区政府交给的各项任务提供了保障。 （三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。 西安市莲湖区交通总公司（本级）单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。截止2018年12月31日，在职人员13人，退休人员21人。资产总额64.51万元，其中库存现金0.42万元，其他应收款39.16万元，固定资产24.93万元。 纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括： 序号 单位名称 1 西安市莲湖区交通总公司（本级） 2 …… 3 …… …… …… 部门人员情况说明： 截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政5人、事业0人、参公人员8人。单位管理的离退休人员21人。
二、部门决算公开信息表 （一）2018年度决算收支总表 （二）2018年度部门决算收入总表 （三）2018年度部门决算支出总表 （四）2018年度部门决算财政拨款收支总表 （五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目） （六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） （七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明） （八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明） （九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表 （十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表 （十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明） （十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明） 三、部门决算情况说明 （一）2018年度收入支出决算总体情况说明 1．收入总计174.12万元,较上年增加12.49万元。其中： （1）公共预算财政拨款收入174.12万元，较上年增加12.49万元，增减变化原因2018年调入1人，增加的金额主要为工资福利支出的经费拨入。 （2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元。 （3）事业收入0万元，较上年增减0万元。 （4）经营收入0万元，较上年增减0万元。 （5）其他收入0元，较上年增减0万元。 （6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。 （7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金， 2．支出总计174.12万元，较上年增加12.49万元。其中： （1）基本支出61.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，其中人员经费57.59万元，较上年增加12.73万元，增加原因主要是2018年调入1人而增加的工资福利支出。公用经费4.03万元，较上年增加0.91万元，增加原因为财政正常经费的核增。 （2）项目支出112.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公院落管理经费、汽车运行维护费和专项业务补助经费。2018年办公院落管理经费2.40万元，比去年增加0.40万元，增加原因为维修维护院落基本设施。汽车运行维护费1.64万元，比上年减少0.86万元，减少原因为2018年5月公车改革车辆封存。专项业务补助经费108.46万元，比去年减少0.69万元，减少原因为财政正常经费的核减。 （3）经营支出0万元。 （４）对附属单位补助支出0万元。 （5）结余分配0万。 （6）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。。 2018年度一般公共预算财政拨款收入174.12万元，其中：基本支出61.62万元，项目支出112.50万元，较上年增加12.49万元，增加主要原因为2018年调入1人的工资福利支出。 2018年度一般公共预算财政拨款支出174.12万元，其中：基本支出61.62万元，项目支出112.50万元，较上年增加12.49万元，增加主要原因为2018年调入1人的工资福利支出。 2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容） （1）一般公共服务支出174.12万元，较上年增加12.49万元。其中：行政运行61.62万元，较上年增加13.64万元，增加主要原因为2018年调入1人。一般行政管理事务112.50万元，较上年减少1.15万元，减少原因为财政正常经费的核减。 （2）教育支出0万元，较上年增减0万元。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明） 其中：人员经费57.59万元（基本工资23.99万元，津贴补贴13.83万元，奖金14.38，其他工资福利支出5.39万元）；日常公用经费4.03万元（办公费0.43万元，邮电费1.20万元，维修维护费2.15万元，工会经费0.25万元）。 4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 1.政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明） （1）城乡社区支出0万元。 （2）其他支出0万元。 （三）2018年度“三公”经费支出情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出1.64万元，占“三公”经费的65.60%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算无变化。 2、公务接待费支0万元。其中： （1）国内公务接待支出0万元，比上年决算无变化。 （2）外事接待支出0万元，比上年决算无变化。 3、公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中： （1）公务用车购置支出0万元，比上年决算无变化。 （2）公务用车运行维护费支出1.64万元，比上年决算减少0.86万元，主要原因为2018年5月起公车封存。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。 （四）政府采购情况。 2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、授予中小企业的合同金额0万元。 本部门2018年无政府采购支出 （五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。 本部门无重点项目预算。 （六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。 2018年机关运行经费为4.02万元，比2017年增加0.91万元，增加原因为正常预算拨款公用经费核增。 （七）国有资产占用及购置情况说明 截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。 2018年总公司使用轿车1辆，为一般公务用车，产权在区机关事务管理局。 （八）国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 （九）专业名词解释 1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费降温费等其他工资福利支出，公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，包括办公院落管理经费、汽车运行维护费和专项业务补助经费三部分。 
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号