西关街道2019年度部门预算公开

西安市莲湖区西关街道办事处2019年度

部门预算公开

   按照《西安市莲湖区财政局关于下达2018年度部门预算的通知》文件精神，现将莲湖区西关街道办事处2018年部门预算内容说明如下：
　　一、部门主要职责、机构设置
　　（一）、主要职责

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。
　　1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令，根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
　　2、加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
　　3、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
　　4、指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
　　5、负责街道的财政、科技、劳动保障、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
　　6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。
　　7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。
　　8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
　　9、负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
　　10、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
　　11、负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
　　12、加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
　　13、做好统计工作。
　　14、按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
　　15、加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
　　16、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）、机构设置

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政办公室、组织建设科、财政所、社会事务管理科、建设改造提升科、综合治理办公室、劳动保障所、司法所、卫生和计划生育综合管理办公室、经济科、城管科、综合管理服务站、治污减霾网格化管理办公室、文化事业服务站、环境卫生管理所、城管执法中队16个科室。

 西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

　 二、2019年度主要工作任务及目标
　　1、以党的群众路线教育实践活动为抓手，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。
　　2、以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，提升综合治理能力，优化中心城区环境品质。
　　3、以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。
　　4、抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，统筹做好食品安全日常监督，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。
　　5、抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”的管理台账。
　　6、将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，以劳动路文化产业一条街为示范点，逐步延伸至辖区各经济点。
　　7、将劳动路地区区域化党建作为党建工作特色品牌常抓不懈，努力发挥区域化党建社区工作站作用，进一步创新工作思路，丰富活动载体，争取再上新台阶。
　　8、以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。
　　9、以学习贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会、十九届三中全会精神为切入点，创新工作理念，打造特色亮点工作。

三、部门所属预算单位构成情况

西安市莲湖区西关街道办事处组成单位为西关街道办事处机关、西关环卫所。

单位性质：西关街道办事处机关为全额拨款的行政单位，西关环卫所为全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况

截至2018年底，我街道总编制人数116人，其中行政编制37人，事业编制61人，执法专项编制18人；实有人员98人，其中行政人员34人，事业人员50人，执法人员14人；单位管理的离休人员3人，退休人员42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明　　

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆， 2019年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。
　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4451.48万元，无政府性基金预算当年拨款，无扶贫资金预算。

　　七、2019年部门预算收支说明

　　（一）收入支出预算总体情况

2019年度预算收入总计4451.48万元，其中，一般公共预算拨款收入4451.48万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年预算收入较上年增加164.88万元，主要原因是区财政下达2019年在编人员社会保障费单位缴纳部分、独生子女保健费增额；2019年本部门预算支出4451.48万元，其中一般公共预算拨款支出4451.48万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加164.88万元，主要原因是区财政下达2019年在编人员社会保障费单位缴纳部分、独生子女保健费增额。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入4451.48万元，其中，一般公共预算拨款收入4451.48万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款收入较上年增加164.88万元，主要原因是区财政下达2019年在编人员社会保障费单位缴纳部分、独生子女保健费增额。2019年本部门财政拨款支出4451.48万元，其中一般公共预算拨款支出4451.48万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加164.88万元，主要原因是区财政下达2019年在编人员社会保障费单位缴纳部分、独生子女保健费增额。

　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出4451.48万元，较上年增加164.88万元，主要原因是区财政下达2019年在编人员社会保障费单位缴纳部分、独生子女保健费增额。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出4451.48万元，其中：

（一）一般公共服务支出1142.31万元，较上年增加196.5万元，主要原因是区财政下达2019年在编人员社会保障费单位缴纳部分。

（二）社会保障和就业支出503.48万元，较上年减少84.61万元，主要原因是社区两委及专职人员离职导致经费减少。

（三）卫生健康支出109.28万元，较上年增加49.63万元，主要原因是独生子女保健费增额。

（四）城乡社区支出2696.41万元，较上年增加3.29万元，主要原因是环卫所新增在编事业人员经费。

　  3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出4451.48万元，其中：

（一）工资福利支出3053.08万元，较上年减少63.9万元，主要原因是社区两委及专职人员离职导致经费减少。

（二）商品和服务支出339.89万元，较上年减少457.7万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，印刷费及其他交通费用等方面支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出59.33万元，较上年减少275.7万元，主要原因是退休人员经费移，交区上统一管理。

（四）资本性支出108万元，较上年增加108万元，主要原因是购买环卫垃圾车。

（五）其他支出891.18万元，较上年增加854.18万元，主要原因是2019年非税收入弥补街办日常工作经费预算列入其他支出科目所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4451.48万元，其中：

（一）机关工资福利支出3053.08万元，较上年减少63.9万元，主要原因是社区两委及专职人员离职导致经费减少。

（二）机关商品和服务支出339.89万元，较上年减少457.7万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，印刷费及其他交通费用等方面支出减少。

（三）机关资本性支出108万元，较上年增加108万元，主要原因是购买环卫垃圾车。

（四）机关对个人和家庭的补助支出59.33万元，较上年减少275.7万元，主要原因是退休人员经费移，交区上统一管理。

（五）其他支出891.18万元，较上年增加854.18万元，主要原因是2019年非税收入弥补街办日常工作经费预算列入其他支出科目所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况
      本部门无国有资本经营预算拨款收支。

     （六）“三公”经费等预算情况

       2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　2019年财政拨款预算机关运行经费支出：685.27万元，比去年增加50.26万元，主要原因是人员经费增加。

（八）政府采购情况

      2018年我单位政府采购预算共1948.9万元，其中，政府采购服务类预算1948.9万元。　　

      （九）专业名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

七、部门支出预算（见附表）