西安市国土资源局莲湖分局2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。
　　2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。
　　3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。
　　4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。
　　5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。
　　6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。
　　7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
　　8、承办区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置：

西安市国土资源局莲湖分局下设办公室、地政地籍科、监察科、建设用地科、储备中心、5个国土资源所。

二、2019年度部门主要工作任务。

2019年，我们将继续按照区委、区政府的工作部署和市局党委的总体要求，以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。结合我局年度目标任务，进一步改进作风、提升效能、狠抓落实、按时保证完成年度各项工作任务。

（一）加强与市局沟通，做好辖区批而未供、闲置土地处置和2017—2021年土地储备规划编制及丈八路储备地土地移交工作，合理安排使用计划指标，提高计划使用效率，保障项目用地持续需求。

（二）按照市、区统一部署安排，扎实开展莲湖区第三次全国国土调查和房屋办证遗留问题处理工作任务，力争提前完成年内工作任务。

（三）认真做好12345群众热线的办理和回复工作，帮助企业、群众更好地解决实际困难，积极打造“三化五最”营商环境，用优良的服务赢得群众的认可和肯定。

（四）下大力做好《西安市国有建设用地使用权出租管理实施细则（试行）》贯彻落实，进一步夯实工作基础，确保国有建设出租土地收益金应收尽收，国有资产不流失。

（五）积极配合做好莲湖区红庙坡街办丰禾村七、八组返还地，潘家村涉及红光公园未征用土地问题及辖区个别居民土地权属争议及信访工作。同时做好唐延路储备地项目的评审工作，追缴相关单位欠款。

（六）继续做好周至县哑柏镇坡典村2户贫困户包抓脱贫工作，全力打赢脱贫攻坚战，使包抓贫困户早日脱贫，过上幸福日子。

（七）加强党风廉政建设。以《每日聚焦》、《电视问政》等栏目聚焦曝光的问题为切入点，扎实开展作风纪律整顿活动，进一步提升干部职工的政治意识、责任意识、服务意识和纪律意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级西安市国土资源局莲湖分局（机关）预算，下属土地储备中心和第一至五所均为科室非独立核算单位，本单位无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制8人、事业编制38人；实有人员57人，其中行政19人、事业38人。单位管理的离退休人员25人。行政人员超编均为历年军转干部和调入人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计2011.48万元，其中固定资产1996.1万元。本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款755.26万元。无政府性基金预算当年拨款，无扶贫资金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年度本部门预算拨款收入为755.26万元，较2018年度部门预算拨款收入770.9万元减少2.03%。减少主要是因为较上年度减少两项专项业务工作的专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2019年度本部门预算财政拨款收入为755.26万元，较上年度预算财政拨款收入770.9万元减少2.03%。减少主要是因为较上年度减少两项专项业务工作的专项经费。支出预算总额为755.26万元，较上年度770.9万元减少2.03%。减少主要是因为较上年度减少两项专项业务工作的专项经费。其中本年度机关工资福利支出533.43万元，较上年度471.28万元增加13.19%。增加原因是由于养老改革将单位应缴养老保险拨付单位自行缴纳。机关商品和服务支出68.76万元，较上年68.63万元增加0.19%。与上年保持，差异性较小。对个人和家庭补助8.7万元，较上年度70.99万元减少87.74%。原对个人和家庭补助支出部分应列入人员保险的经费划归机关工资福利支出故变化数值较大。原因是机关单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。专项业务经费145万元较上年160万元减少9.38%。减少主要是因为较上年度减少两项专项业务工作的专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出为755.26万元，较上年度一般公共预算财政拨款收支770.9万元减少2.03%。减少主要是因为较上年度减少两项专项业务工作的专项经费。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年度一般公共预算拨款支出755.26万元，其中：

（1）自然资源事务-行政运行（2200101）610.26万元，较上年减少0.64万元，原因是单位去年减少一人，又新进一名事业人员，两人工资薪酬差异造成。其中2019年度人员经费支出541.5万元，较上年减少0.76万元，原因是单位去年减少一人，又新进一名事业人员，两人工资薪酬差异造成。公用经费支出68.76万元。较上年68.63万元增加0.19%。与上年保持，差异性较小。

（2）土地资源调查（2200105）10万元，较上年度减少10万元，原因是减少了上年度新增的“全国第三次土地资源调查”项目资金10万元。

（3）其他自然资源事务支出（2200199）135万元，与

上年一致。

    3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）合计533.43万元，较上年度471.28万元增加62.15万元。增加原因是由于养老改革将单位应缴养老保险拨付单位自行缴纳。

商品服务支出（302）213.76万元，较上年228.63万元减少14.87万元。减少主要是因为较上年度减少两项项目工作的专项经费。

对个人和家庭的补助（303）8.07万元，较上年度70.99万元减少62.92万元。减少原因为原因是机关单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出755.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）533.43万元，较上年度471.28万元增加62.15万元。增加原因是由于养老改革将单位应缴养老保险拨付单位自行缴纳。

机关商品和服务支出（502）213.76万元，较上年228.63万元减少14.87万元。减少主要是因为较上年度减少两项项目工作的专项经费。

其中：公用经费支出68.76万元，较上年68.63万元增加0.13万元。与上年保持，差异性较小。

项目经费支出145万元较上年160万元减少15万元。主要是因为较上年度减少两项专项业务工作的专项经费。

对个人和家庭的补助（509）8.07万元，较上年度70.99万元减少62.92万元。减少原因是机关单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费为0万元较上年度0.24万元减少0.24万元。减少原因为本部门下属事业单位进行车改，目前车辆封存不产生车辆运行费，亦无车辆购置费。本部门无因公出国费用，并且连续多年无公务接待费用。

会议费为0.21万元较上年度0.67万元减少0.46万元，本部门召集的会议费用相应压缩费用支出。

培训费为5.12万元较上年度1.1万元增加4.02万元，增加原因为“处遗和第三次国土资源大调查”工作阶段性培训以及新工作项目增加相应培训也增加较多。

（七）机关运行经费安排情况

今年机关运行经费安排68.76万元，较上年增加0.13万元，主要原因为办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、接待费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，并进行了压缩。差旅费和会议费等因今年增加专项工作，故进行了调整。

（八）政府采购情况

 2019年本部门政府采购预算共10.96万元，其中政府采购货物类预算10.96万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

3.三公经费。三公经费是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

4.机关运行经费。机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：

2019年西安市国土资源局莲湖分局部门综合预算公开报表.pdf