西安市莲湖区农工商总公司2019年部门预算

　　西安市莲湖区农工商总公司2019年部门预算

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关法律、法规和区政府的决策、决议，负责所属企业的经营管理工作。

　　2.按照产权关系，在授权范围内，全权负责国有资产经营，负责制定发展规划，年度经营计划和财务预算、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和重大项目投资计划等。

　　3.指导总公司所属企业的改革、改制工作。

　　4.制定总公司的基本管理制度。

　　5.依法对所管理企业的经营管理者进行考核、奖惩。

　　6.负责所管理企业党的工作、精神文明建设和离退休人员的管理工作。

　　7.负责所管理企业安全生产的监督管理，搞好企业生产经营中的协调服务。

　　8.负责企业职工队伍思想政治工作，承担企业稳定和社会稳定的有关工作。

　　（二）2019年度部门工作任务

　　1.积极学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,加强基层党组织建设和党风廉政建设。

　　2.切实做好职工服务工作，确保北关菜场职工养老、医保等社保费用的缴纳。同时加快解决北大街菜场改制搁置资产的诉讼工作，推动北关菜场改制和职工安置工作。

　　3.继续推进区蔬菜公司下属集体企业大麦市街菜场和环城西路菜场的企业改制工作，妥善解决企业退休职工上访问题。

　　4.妥善做好信访维稳工作。落实信访维稳工作七项机制，深入开展矛盾排查化解工作，维护企业干部职工队伍的稳定。

　　5.切实加强安全生产工作。始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产管理，落实安全责任制，加大督导检查力度，确保安全无事故。

　　6.做好区蔬菜公司下属菜场的监管工作。

　　7.抓好综合治理以及区委、区政府交办的其他各项工作。

　　（三）部门预算单位情况

　　西安市莲湖区农工商总公司为全额财政拨款的行政单位。现有在职人员13人（其中公务员6人，参照街办生产生活服务公司管理人员7人），离退休人员29人（其中公务员21人，参照街办生产生活服务公司管理人员8人），遗属1人，六十年代精减人员1人。截止2018年西安市莲湖区农工商总公司资产总额42.5923万元。

　　（四）部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门占用使用车辆2辆。2019年部门预算未安排购置车辆及20万元以上的设备。

　　（五）部门预算绩效目标说明

　　本部门未开展绩效管理。

　　（六）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

　　1.编制的相关依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于编制2019年区级部门预算和2017-2019年中期财政规划的说明》及《2017年区级行政事业单位基本支出预算编制定额标准》要求，坚持收支平衡、综合预算、真实合法、规范科学的原则编制。

　　2.测算分析情况

　　（1）我单位基本支出预算严格按照单位人员编制情况，结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

　　基本支出中工资福利支出包括在职人员工资、津补贴和缴纳社会保险费用等。商品和服务支出包括办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费等日常办公经费和公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助包括退休费、生活补助、救济费等用于对个人和家庭的补助支出。

　　（2）我单位项目支出主要用于菜场改制政策咨询、法律服务咨询支出和区编办《关于原区农村工作局其他人员的安置意见》管理的参照街办生产生活服务公司人员管理办法的人员工资、生活补贴及社会保险费用等专项业务补助。

　　（七）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　二、部门支出预算表

　　（一）2019年部门预算收支总表（预算01表）

　　（二）2019年部门预算收入总表（预算02表）

　　（三）2019年部门预算支出总表（预算03表）

　　（四）2019年财政拨款收支总表（按功能科目）（预算04表）

　　（五）2019年一般公共预算支出表（按功能科目）（预算05表）

　　（六）2019年政府性基金支出表(按经济分类科目）（预算06表）

　　（七）2019年政府性基金支出表（按功能科目）（预算07表）

　　（八）2019年公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）（预算08表）

　　（九）2019年“三公”经费预算表（预算13表）

　　（十）2019年部门综合预算项目经费支出表*（预算10表）

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