西安市莲湖区青年路街道办事处 2019年度部门决算公开

第一部分 部门概况

依据三定方案，西安市莲湖区青年路街道办事处是区政府的派出机关，为正处级，依法在辖区内履行相应政府服务和管理职能。

（一）主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2.统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4.实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

5.组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

6.动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区城内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

7.领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构有6个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；

本部门所属事业单位3个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心；

另外，青年路街道综合执法队，是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）集中精力抓发展，经济保持平稳增长

一是狠抓经济指标促提升。1-12月底，税收收入完成12800万元，占全目标任务12800万元的100%；固定资产投资完成8623万元，占全年目标任务10亿元的8.6%；限上批发零售企业销售额增速完成全年目标任务17%的8.8%；限上住宿餐饮企业营业额增速完成全年目标任务20%的3.6%；规模以上服务业企业营业收入增速完成全年目标任务26%的12.8%。1-12月，净增一套表单位4个；基本单位名录库核查入库率100%。综合治税新增采集户23700户，代征零散税293万元，按时完成全年目标任务。1-12月，资质内建筑业总产值完成143.11 亿元，完成全年目标任务的98.1%。

二是加快推进项目建设和招商引资。亿融大厦、美居酒店、市中心糖坊街院区改造7个重点项目进展顺利，达到全年投资进度和形象进度；希尔顿欢朋酒店、倍格潮玩美食街区盛大开业；包装策划招商引资项目6个，引进总投资500万元以上产业项目3个，内资完成1亿元，全面完成招商引资年度任务。倍格生态（北京）股份有限公司、陕西外经贸集团等总部企业入驻辖区，万裕倍格青年文化双创园项目签约并启动。召开青年路街道产业转型升级研讨暨招商洽谈会、特色街区建设暨民宿发展研讨会。新开各类民宿精品酒店8个，产业转型升级步伐不断加快。

三是全力实施顺城巷棚户区改造。2019年12月5日项目取得征收决定后，街道全员上阵，召开动员大会，倒排时间任务，全力推进项目实施。大力营造宣传氛围，扎围挡750多个、悬挂横幅600多条、张贴标语300多条。加快启动房屋认定，召开4次产权认定会议，全面确保项目稳步推进。与金茂集团、方所集团、绿地集团、蓝城集团等多家知名企业沟通洽谈，扎实做好项目推介和策划招商服务。截止目前共评估居民住宅2363户（占一期总量72.82%），签订协议734户（占一期总量22.62%），收房374户（占一期总量11.53%）。市委主要领导多次到项目调研并给予肯定。

四是扎实推进老旧小区改造。建立工作专班，主要领导亲自抓，分管领导靠前站，同步抓好改造施工和长效机制建设，力求通过改造，全年提升基层治理能力和群众服务能力。已完成1.4万户群众入户调查，较为全面准确地掌握了群众意愿。按照“连片改造，整体提升，健全功能，长效管理，综合推进”的思路，将148个待改造小区分9个片区实施项目包装。目前，1号片区北宁坊小区已开工，其它8个片区可研报告已上报，已经办理立项手续。新成立居民自治组织40个，与40多家产权单位建立了工作联系。经过登门拜访，召开会议，个别沟通等形式，与北宁坊小区9家省市机关做了大量协调工作，取得了单位和群众的广泛支持和有力配合。12月19日以来，已拆除北宁坊小区30多处违建5000平米。

（二）凝心聚力抓民生，群众幸福感显著提升

一是着力提升生态环境。强化治污减霾网格化管理，大力整治工地扬尘、“散乱污”、餐饮油烟等污染，打好大气污染综合治理攻坚战。开展集中整治行动56次，出动执法人员1830余人次，执法车辆360余车次，下发整改通知单220份，行政处罚预先告知书2份。2019年改造燃气锅炉低氮63台，提前完成年度目标任务。网格化管理考核排名位列全区前三。中央环保督察“回头看”反馈问题未涉及我街道。

二是着力优化城市环境。以“迎十四运”为契机，持续推进国卫复审和城市治理工作。粉刷墙面5000余平米，增设灭烟柱115个，对青年路设立隔离桩，推进莲湖路无烟头示范街创建工作。新建停车位85个，圆满完成缓堵保畅目标任务。9名河湖长巡河累计470余次，解决实际问题50余件。栽植苗木2万余株，补栽绿篱100余平，完成屋顶绿化500余平方米。设立劳武巷便民疏导区，取缔崇新里市场；整治门头牌匾600余处，全年违建拆除任务已完成，排名位于全区前列。目前28个酒店，181个居民院落，55个驻地单位四分类垃圾桶已配备到位，管理制度已经上墙；59个小区，10个驻地单位申报创建示范，飞鹿酒店成功创建“市级示范”酒店。

三是着力做好民生服务。截至12月底，城镇居民人均可支配收入同比增长8.0%，已超额完成目标任务；城镇新增就业2300人，超额完成目标任务1443人。小额贷款实际完成545万，超额完成全年目标任务。累计上报廉租住房（租金补贴）59户，公共租赁型保障住房435户。物业管理日常工作检查覆盖率达到100%。12个社区综合文化服务中心、社区触屏机及五位一体系统安装达标率均为100%。选派了1名干部驻村帮扶，3名干部与贫困户结对，开展赴村帮扶活动24次，筹措帮扶资金3万元左右。“12345”市民热线回复率达到100%。

（三）全力以赴抓平安，区域保持和谐稳定

一是深入开展扫黑除恶专项斗争。成立扫黑除恶领导小组，先后6次召开专题会议，制定了街道《关于中央督导反馈问题整改方案》，开展研判9次。组织扫黑除恶专题宣传6次，印制发放各类宣传册13999份，发送宣传报道154篇，被媒体报道宣传35篇，核查上报线索17条。全年扫黑除恶线索摸排入户27839户，入户率100％，回访率100％。扎实开展黄赌毒和黑恶势力问题专项整治工作，关停涉黄嫌疑足浴店3家，停业整顿1家，对11家麻将馆予以取缔。

二是大力推进“平安鼎”建设。在重点区域设置36个执勤点位，安排平安志愿者全天候进行值守。联合运政部门，对青年路东口长途运输黑车聚集点迅速取缔，学习借鉴“枫桥经验”，健全完善“萤火虫”志愿者服务队工作机制，12个社区组织120余名“萤火虫”志愿者不间断在辖区内巡逻。在12个社区认真开展“两委会”换届选举“回头看”。对15家物业单位和所有商贸酒店企业开展拉网式排查。

三是深入推进安全稳定工作。今年，街道到北京非接待场所上访人员0人次。网上信访省局督办案件1件，完成率100％，满意率100％；网上信访来件受理办理5件，完成率100％。组织学习安全生产法律法规6次；开展消防演练10余次；检查单位场所898次，排查隐患396处，安装智能充电设备45个，全年地区未发生安全生产事故。加强流动摊贩、小饭桌管理，健全街道社区两级食品药品安全工作的监管网络体系。认定B类看护点三家。按时开展校园安全检查20余次，未发现重大问题。

（四）多措并举抓党建，作风建设持续改进

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。街道党工委班子累计学习16次，开展专题研讨5次。街道28个党支部累计学习140余次，开展学习交流会100次。街道培树5名先进典型，设立典型事迹宣传栏，拍摄宣传片《榜样的力量》。解决民生难题115个，开展党员志愿服务1200余次。深入基层一线实地调研36次，深化剖析整改5类问题530个，涉及专项整治问题8个。街道在全区主题教育会上作了经验交流。

二是抓好城市基层党建和干部管理。组织开展各类学习活动12次，七一前夕，组织街道各基层党支部赴照金开展主题党日活动，在顺城巷建立临时党支部，发挥党组织战斗堡垒作用。青一社区五化标杆创建成功，并成为全市离退休党建工作试点社区。启动西北一路社区五化标杆社区创建工作。倍格硅巷党支部被省、市非公和社会组织工委确定为党建联系点，省委组织部、市委组织部和外地市各级领导到倍格硅巷调研党建工作20余次；活用“三项机制”与职务职级并行相关规定，为2名干部办理了职务职级并行手续。

三是深化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，通过参观女子监狱、观看廉政教育现代剧等方式，推进以案促改。开展警示教育8次，进行知识测试150余人次，开展文艺演出2次，张贴宣传口号3次，发放宣传品200余件。开展廉政主题学习4次。开展专项整治监督检查32次。立案4件，给予党纪处分1人，通报批评1人，责令书面检查4人，诫勉谈话3人，告诫约谈并调离工作岗位1人。坚持抓早抓小，对街道15个科级岗位进行了廉政风险排查，并对街道、社区159名监察对象信息进行了采集录入。

四是推进法制街道建设。深入推进普法宣传，开展法治宣传226场，发放各类法治宣传资料4500余份，举办法律知识讲座67场次，提供法律咨询近500次，受教育群众达4000人次。截止目前，已建成9个区级民主法治示范社区。刑满释放人员安置帮教工作在全市安置帮教工作会议上作了经验交流。

五是做好意识形态工作。按照中央、省、市、区委关于意识形态工作的决策部署“五纳入、四一同”，将意识形态工作与重点工作紧密结合，同部署同落实，同检查同考核。开展中心组学习8次，干部政治理论学习32次，开展主题宣传活动50余次。依托“两微一端”、政府网站等政务新媒体平台，编辑、发布各类宣传信息700余条，妥善处理各类舆情80余件。街道集中整治清真泛化餐厅95处，已经全部整改到位。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括西安市莲湖区青年路街道办事处机关（含环卫所）本级机关，无下属部门。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制56人、事业编制56人；实有人员80人，其中行政41人、事业39人。单位管理的离休人员2人，退休人员55人。

人员情况柱状图如下:

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计11777.72万元，较上年增加8130.02万元，增长222.88%，主要原因是财政局追加拨付我街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

2、2019年度支出总计11812.15万元，较上年增加8012.87万元，增长210.90%，主要原因是财政局追加拨付我街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计12172.46万元。其中:

（1）财政拨款收入11777.72万元，占总收入的97%，较上年增加8130.02万元，增长223%,包括：一般公共预算财政拨款11777.72万元，较上年增加8130.02万元，增长223%，主要原因是财政局追加拨付我街道顺城巷棚改项目还本付息资金；政府性基金预算财政拨款0万元。

（2）事业收入0万元,占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入0万元。占总收入的0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是0收入0万元、捐赠收入0万元，存款利息收入0万元，较上年增加(减少) 0万元，增长0%。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余394.74万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明情况

2019年本年支出合计11812.15万元。其中:

（1）基本支出1410.13万元，占总支出的11.94%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1325.19万元和公用经费84.96万元，较上年增加187.56万元，增长15.34%，主要原因是2019年度发放上年度目标考核奖补差。

（2）项目支出10402.03万元，占总支出的88.06%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加7825.33万元，增长303.70%，主要原因是主要包括顺城巷棚改项目7921.98万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入11777.72万元，较上年增加8130.02万元，增长223%，主要原因是财政局追加拨付我街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

2、2019年度财政拨款支出11812.15万元，较上年增加8012.88万元，增长211%，主要原因是财政局追加拨付我街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出11812.15万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加8012.88万元，增长211%，主要原因是财政局追加拨付我街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2948.28万元，支出决算为11812.15万元，完成年初预算的400.65%。按支出功能分类其中:

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）

年初预算为621.22万元，支出决算为939.63万元，完成年初预算的151.26%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加所致。较上年增加318.41万元，增长36.42%，主要原因是2017年目标责任奖补发及事业人员绩效工资增量在2019年初发放所致；

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）

年初预算为307.75万元，支出决算为484.11万元，完成年初预算的157.31%。决算数大于预算数的主要原因是2019年零散税区级部分返还所致。较上年增加75.54万元，增加18.49%，主要原因是零散税拨付返还增加所致；

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）

年初预算为120万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的22.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大所致。较上年减少17.19万元，减少38.4%，主要原因是厉行节约，控制成本；

4、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）

年初预算为374.22万元，支出决算为669.35万元，完成年初预算的178.87%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费上级配套追加所致。较上年减少188.86万元，减少22.01%，主要原因是厉行节约，控制支出，及社区两委及专职社会保险费缴纳比例降低，预算经费减少所致；

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）

年初预算为22.13万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部增资所致。较上年减少1.03万元，减少3.9%，主要原因是离休干部退休一名人员所致；

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。较上年增加2.23万元，增加0.00%，主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致；

7、卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）

年初预算为37.6万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是实际发放独子费人数多于预算人数所致。较上年增加4.1万元，增加9.44%，主要原因是发放独子费人数增加所致；

8、行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为0万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。较上年增加23.82万元，增加131.97%，主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致；

9、节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）

年初预算为0万元，支出决算为89.9万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，故无年初预算。较上年增加49.57万元，增加122.91%，主要原因是煤改洁补贴为专项经费，为当年统计，据实结算；

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）

年初预算为246.24万元，支出决算为401.09万元，完成年初预算的162.86%。决算数大于预算数的主要原因是环卫所人员2017年绩效工资增量在2019年发放所致。较上年增加97.16万元，增加31.97%，主要原因是环卫所人员2017年绩效工资增量在2019年发放所致；

11、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21505）城乡社区环境卫生（2120501）

年初预算为1219.12万元，支出决算为1161.59万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是保洁员社保据实报销、垃圾费返还本年申请数额较少所致。较上年增加0.19万元，增加0.02%，主要原因是上年垃圾费返还数额少所致；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.15万元，包括：人员经费支1325.19万元和公用经费支出84.96万元。较上年增加187.58万元，增长15.34%，主要原因是19年补发上年目标考核奖。

人员经费1325.19万元，主要包括基本工资385.22万元，津贴补贴178.51万元，奖金491.7万元，绩效工资60.42万元，社会保障缴费133.61万元，其他工资福利支出22.87万元。离休费24.91万元，抚恤金7.57万元，医疗补助20.38万元。

公用经费84.96万元，主要包括办公费14.18万元，手续费0.16万元，电费6.96万元，邮电费7.70万元，差旅费1.31万元，培训费0.85万元，工会经费9.79万元，公务用车运行维护费4.697万元，其他交通费用38.63万元，其他商品服务支出0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.16万元，支出决算为5.82万元，完成预算的47.86%。决算数较预算数减少6.34万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费4.97万元，培训费0.85万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.97万元，占85%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较去年减少（增加）0万元，下降0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为XX万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较预算数减少（增加）0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成预算的99.4%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约。

决算数较去年减少0.14万元，下降2.74%，主要原因是厉行节约。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费用。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.16万元，支出决算为0.85万元，完成预算的,11.87%，决算数较预算数减少6.31万元，主要原因是厉行节约。

决算数较去年减少1.31万元，下降60.65%，主要原因厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，共涉及资金10402.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城管下放2名聘用人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数3.95万元，执行数3.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实施切实保障了城管下放2名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

2、城管协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施切实保障了城管协管员正常工作的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：城管协管员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

3、纯独生子女保健费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数55.20万元，执行数47.53万元，完成预算的86.10%。主要产出和效果：该项目的实施，基本做到了让独子家庭及享受国家政策，达到了预期效益。发现的问题及原因：预算人数和实际人数不相符，造成预算资金为完全使用。下一步改进措施：提高预算准确性和科学性，努力做到预算接近实际情况。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

4、非税返还（罚没）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数45万元，执行数27.57万元，完成预算的61%。主要产出和效果：该项目的实施，基本保障了街办执法中队的正常运转，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目预算金额大于决算金额，预算资金使用不充分。下一步改进措施：针对预算资金使用不充分的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

5、非税返还（垃圾费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数100万元，执行数82.32万元，完成预算的82.32%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了街办辖区日常环境卫生整洁，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目预算金额大于决算金额，预算资金使用不充分。下一步改进措施：针对预算资金使用不充分的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

6、公厕经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数87.93万元，执行数87.93万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：公厕的有序运行对辖区的经济效益体现在环境对于招商引资的良性吸引，优美整洁的环境能够吸引消费，促进引资，形成环境与经济的良性互动；社会及生态效益体现在公厕整洁对于辖区居民幸福感的提高和环境整洁的提升上，公厕的便捷度和整洁度看似微不足道，实则是造福居民的一大利器，真正的文明正是在城市建设的细枝末节上提现的，真正的环境友好型社会不仅是与自然环境和谐相处，更是与都市环境友好相处。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

7、公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

8、环卫工集体工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数3.97万元，执行数3.97万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，基本保障了集体工待遇的落实，达到了预期效益。发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为0.56万元。下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

9、机扫车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31.20万元，执行数31.20万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了辖区道路的干净整洁，达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

10、基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：保障了基层政权和综合治税经费用于街道改善办公环境，提升为民服务能力，提高综合治税人员工作积极性的目标。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

11、计生专干补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.43万元，执行数0.43万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保证计生专干及时领取待遇，为他们完成工作提供保障。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

12、纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了纪检干部正常的日常办公及办案，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

13、劳司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数26.87万元，执行数26.87万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职1人支付待遇，为他们完成工作提供保障。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

14、人大政协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，针对经费不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

15、社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数27.60万元，执行数27.60万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了街办聘用人员待遇，提升了辖区街景，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

16、压缩站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过提高压缩利用率等，有效地提升了辖区的环境卫生，为居民生活及商户运营提供了良好的城市环境；项目实施后，辖区良好的市容市貌也为吸引投资奠定了良好的基础。发现的问题及原因：辖区一座压缩站运营时间久，部分设施老化，每年相关设备维修费占经费大头，导致运行经费不足。下一步改进措施：根据压缩站实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

17、煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数89.9万元，执行数89.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施引导辖区居民及个体商户进一步深刻认识燃煤散烧的危害性和治理工作的重要性和必要性。

18、保洁员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数932.06万元，执行数932.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据分析对比2018及2019年保洁面积、保洁道理数对比分析，保洁范围维持稳定水平。通过调查访谈了解，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距，需要进行调整、完善，社会效益较为良好。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

       19、棚改利息支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数7921.98万元，执行数7921.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根顺城巷项目作为市里重点项目，市委市政府高度重视，我们举全区之力，科学的分解任务，制作作战图，组建工作专班，全力攻坚。同时，成立指挥部临时党支部和党员突击队，发动党员干部投入一线攻坚克难。健全工作机制，坚持日研判、月专题会机制，做到小问题日常化解，大问题会上集体研究解决，取得了显著效果，按时完成上级下达的工作任务，取得了良好的社会效益。存在问题:征收补偿额与部分拆迁居民期望尚有一定差距,目前任有部分住户未协商一致,未全部完成征收任务。下一步改进措施：我们将进一步增强紧迫感和责任感，加大统筹协调力度，与各部门形成工作合力，多方施策，做好拆迁户的征收补偿工作,全面完成征收任务。

20、一般行政管理支出-零散税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数769.48万元，执行数769.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年，在环西街道党工委、办事处正确领导下，环西街办综合治税办公室以环西铁军要求，把推进优化营商环境至于收税工作的首位。全面落实减税降费政策，提升纳税服务质效，进一步提高队伍建设水平，大力提升绩效管理工作质效，各项工作成效显著。发现的问题及原因：一般行政管理支出-零散税返还项目支出过程中无具体明确的目标，缺少相关可供落实的具体措施，支出有一定程度上的随意性，此项问题需要关注解决。下一步改进措施：街办要结合此次自评提出的问题，积极整改，要制定相关具体的可供落实的相关措施，细化项目支出类别，加强支出审核。

21、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数764.48万元，执行数669.35万元，完成预算的87.56%。主要产出和效果：通过项目实施提升了居民生活质量，优化了居民生活环境，更有利于环西地区的长期发展。发现的问题及原因：①创新思路不够开阔，工作亮点不足。把精力主要放在了基础工作上，缺乏与时俱进的思想，没有打破固有思维创出品牌创出亮点。②开展活动的丰富性针对性不够。开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。③财务管理有待进一步加强。社区人员报账不及时，项目经费审批报账周期过长。下一步改进措施：①广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议。②主动开拓创新，不满足于常规的活动。③继续加强财务管理，督促社区人员及时报账，保障社区项目活动正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出84.94万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为84.94万元，完成预算的100.22%。决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

2019年度机关运行经费支出较上年减少28.35万元，下降25.02%，主要原因是厉行节约，控制成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额745.29万元，其中：政府采购货物类支出11.07万元、政府采购服务类支出734.22万元、政府采购工程类支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费及公用经费两部分。

2.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。我单位项目支出主要包括：一般行政管理事务项目支出、基层政权社区建设项目支出、城乡社区环境卫生项目支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待费。

4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

青年路街办2019年度部门决算报表.xls