西安市莲湖区科学技术局 2019年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《西安市莲湖区科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、贯彻执行科技、外国专家、硬科技产业发展有关法律法规、方针政策和战略规划;起草有关规范性文件;健全创新改革体系，加快建设创新型城市。

2、建立和完善科技创新体制机制;承担国家、省、市级重大科技项目的申报推荐工作;组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南;负责科技进步考核管理工作。

3、拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施;推进硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设等工作，配合推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

4、贯彻执行高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作;编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划;指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创

新创业活动和相关服务事项。

5、建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化;配合健全地校(所)科技合作平台，推动建立地校(所)联动工作机例;贯彻执行科技保密管理办法，负责有关科技人才工作。

6、贯彻落实科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范;负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系;配合推进科技发展基金群建设。

7、研究社会发展的重大科技问题;开展涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作;开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

8、负责引进国(境)外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作;贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理服务来我区工作的外国专家归口管理全区出国(境)人员境外业务培训工作;负资与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

9、指导全区科普活动，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好重点人群的科普工作，积极开展大型科普宣传活动，加强科普设施和科普活动场所建设，组织全国科普示范区建设，做好科普宣传志愿者队伍的组织培训工作。

10、承办区委，区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区科技局设3个内设机构，即办公室、科技管理科、创新服务科。所属事业单位1个，即区科学技术普及中心(区生产力促进中心)。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）市考指标全面完成

帮助17家规模以上企业申请研发经费投入补助，研发投入经费总计11.2亿元，争取市级奖补资金1309万元，规上工业R&D投入强度超过0.194%；新增认定21家科技小巨人企业，累计拥有科技小巨人企业89家，完成市考指标的233%；新增认定84家科技型中小企业，累计拥有科技型中小企业329家，完成市考指标的168%。

（二）双创空间提质增效

累计建成众创空间39个，运营面积达到67.81万平方米，39家运营机构累计孵化企业和项目1671个，累计实现融资4.5亿元，开展创业行活动14场，带动创新创业人数1.6万人。新增认定米方格等3家为区级众创空间，1家评定为市级众创空间，区内3家众创空间申报省级示范众创空间。通过陕西省创新型县（市、区）评估。

（三）科创引领转型升级

一是大力推广硅巷模式。倍格生态扩能升级，总部迁址莲湖，成为全市唯一一家新三板上市的创业项目；倍格官邸顺利开业，吸引了中国银行、诺亚财富等知名金融机构入驻；倍格·乐府（万裕·倍格青年文化双创园）正式签约。

二是积极引进华为云（莲湖）联合发展中心。充分发挥华为在5G、物联网、云服务、大数据等方面的技术优势、资源优势、品牌优势，通过双方优势互补，推动传统五金机电等制造产业转型升级。区政府与华为公司建立战略合作关系，华为云（莲湖）联合发展中心签约入驻。

三是3.8万平方米的汉城国际创客全面开业运营。引进企业50家，其中产值在2000万元以上的科创、文创企业10家，带动创新创业800余人。恒创创新中心成功启动，以坚果盒子为载体，搭建了“科技创新+文化创新+现代服务”平台。

（四）科技管理服务水平不断提升

一是在全省区县一级率先启动科技智慧管理平台建设。设置7大模块，10余项功能，通过PC端和小程序端，为科技企业提供科技资源精准对接、奖补申报、项目申报等工作，可实现企业与企业，载体与企业之间的信息和资源互通等服务，全面提升我区科技工作的智能化水平统筹管理能力。

二是认真开展区科技计划项目立项，对“莲湖区互联网共享服务平台”等6个区科技计划项目进行立项扶持。帮助企业获得上级奖补资金，西安泰普特种焊接技术有限公司等26家2018年国家级高企申请获得市级配套奖补资金，合计260万元；为中国航发西安动力控制科技有限公司拨付2018年军民融合省级基建资金500万元。

三是积极组团参加科博会，优选9家众创空间运营机构和18家科技企业代表参展，我区荣获本次科博会“最佳组织奖”。同时借助双创活动周、丝博会等展会，结合我局科技职能，提供精准服务，积极为企业产品搭建推广平台。组织召开莲湖区科技企业政策培训会，邀请西安生产力促进中心的业务负责同志为区内科技企业、各众创空间运营机构100余人有针对性地开展业务培训。

（五）科普工作稳步推进

一是承办了“全国科普日”陕西省暨西安市主场示范活动，被中科协评为全国科普日活动优秀组织单位；开展了“科技之春”宣传月大型特色主题宣传活动，荣获陕西省和西安市“科技之春”宣传月活动先进单位荣誉称号。

二是积极组织第34届青少年科技创新大赛，3项作品获省级一等奖，31项作品获市级一等奖。积极参加第十九届青少年机器人竞赛活动，5项作品获省级一等奖，8项作品获市级一等奖。

三是积极组织参加西安市社区科普大学2018年度总结表彰会，莲湖分校获全市社区科普大学先进分校奖励，4个社区教学点获先进教学点奖励，4人获优秀管理员奖，13人获优秀学员奖，我区获奖数量位居全市前列。

四是全力做好2019年西安市“基层科普行动计划”申报推荐工作，推荐学习巷社区等10个单位列入2019年度西安市“基层科普行动计划”。推荐9家单位申报“科普e站”项目建设，共获资金补助24万元。

五是持续推进“创客进校园漂流计划”科普教育活动280余场。发放各类科普宣传资料3万份。在大唐西市博物馆建设20平方米的电子科普大屏，用于“科普中国”内容传播。众创空间投放政务查询机2处、电子阅读机1处，提高科普信息化宣传形象。

（六）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

认真落实省委、市委和区委关于主题教育的部署要求，以加强组织领导为统领，以深化理论学习为基础，以抓实调查研究为载体，以深入检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿始终，做到同部署、同推进，取得了较好成效。

一是精心动员部署。召开专题会议研究部署主题教育，准确把握主题教育总要求、目标任务，制定了《西安市莲湖区科学技术局党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作安排意见》，明确了学习内容、学习形式、调查研究、检视整改问题的要求，并对相关要求和安排进行了梳理，高质量完成各阶段工作。

二是深化理论学习。组织党员干部认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等必读书籍，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和省市区党代会精神，学习党章党规、中省市区有关文件精神。党员运用“学习强国APP”“莲湖区主题教育便携学习包”“莲湖党建”微信公众号等学习载体，每周个人自学不少于8小时。通过深入扎实的经常性思想教育，使党员干部筑牢党性之魂、补足精神之钙，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

三是抓实调查研究。制定《莲湖区科技局领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育调研方案》，班子成员围绕“打造双创聚集区推动莲湖中心城区转型发展”、“确保精准服务，持续推动众创空间发展”课题进行调研。在学习调研的基础上，分别以《坚持科技引领、创新赋能，在推动中心城区转型发展和高质量发展中勇挑重任》《确保精准服务，持续推动众创空间发展》为题，为全体党员干部讲授专题党课暨调研成果交流。

（七）其他重点工作取得新进展

一是充分发挥党支部作用，年初制定了《党建工作计划》，“三会一课”学习计划；完成了支部增补工作，组建了新一届局机关支部班子，推选支委委员3人，增强工作力量。坚持 “三会一课”制度，定期收缴党费，规范党员发展、党员远程教育、党员监督等日常党务工作，形成了推动工作的坚强合力。

二是认真开展特色活动，组织党员干部赴照金、八路军驻西安办事处、莲湖区新时代党员政治教育基地开展“不忘初心、牢记使命”主题党日及革命传统教育活动。督促党员落实“在职党员进社区”志愿服务常态化，积极参加青二社区组织的义诊、大擦洗等各类服务活动，党员到社区报到率和在职党员服务承诺卡签订率均达到100%。开展我听书记讲党课3次。

三是积极开展精准脱贫攻坚工作。严格按照扶贫规定和要求开展产业扶持、走访慰问、协调落实政策等工作，积极做好周至县哑柏镇五联村4户贫困户的帮扶工作。组织开展了科普大篷车进校园、机器人航模表演、种植养殖知识培训等科技精准扶贫活动。投入资金4万元，帮助五联村村委会打造了50平米的科普活动室，并配齐桌椅、书柜讲台、LED屏幕等物资，深受村民和学生的欢迎。

四是全面落实党风廉政建设主体责任，班子成员坚持以身作则、带头示范，主要领导、分管领导和各科长分别签订了党风廉政建设责任书，自觉履行主体责任和“一岗双责”。积极围绕区委、区政府部署，认真落实扫黑除恶、脱贫攻坚、铁腕治霾、安全生产等工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计1033.57万元，较上年减少368.15万元，下降26.26%，主要原因是2018年拨入军民融合、众创载体收入，2019年没有拨入此项经费。

2、2019年度支出总计984.25万元，较上年增加262.23万元，增长36.32%，主要原因是2019年科技管理经费及科学普及宣传经费较2018年增加，2019年支出了本年支出军民融合、众创载体项目。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计1033.57万元。其中:

1、财政拨款收入237.72万元，占总收入的23%，较上年减少970.1万元，下降80.32%,包括：一般公共预算财政拨款237.72万元，较上年减少 970.1万元，下降80.32%，主要原因是2018年拨入军民融合、众创载体收入，2019年没有拨入此项经费；政府性基金预算财政拨款0万元。

2、事业收入0万元，占总收入的0%。

3、其他收入116.15万元，占总收入的11%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的32.82%，主要是行政运行收入3.47万元、其他科学技术普及收入51万元、科普活动收入18万元、一般行政管理事务收入43.68万元，较上年减少77.77万元，下降40.1%，主要原因是2019年应用技术研究与开发收入减少。

4、用事业基金弥补收支差额0万元。

5、上年结转结余679.7万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出合计984.25万元。其中:

1、基本支出167.79万元，占总支出的17.05%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费150.06万元和公用经费17.73万元，基本支出较上年增加51.26万元，增长43.98%，主要原因是人员工资增加。

2、项目支出816.45万元，占总支出的82.95%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，项目支出较上年增加210.97万元，增长34.84%，主要原因是本年支出了军民融合、众创载体项目。分别为500万元、124.2万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入237.72万元，较上年减少970.1万元，下降80.32%，主要原因是原因是2018年拨入军民融合、众创载体收入，2019年没有拨入此项经费。

2、2019年度财政拨款支出861.92万元，较上年增加324.32万元，增长60.33%，主要原因是2019年度支出了军民融合项目及众创载体项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出861.92万元，占本年支出合计的87.57%。与上年相比，财政拨款支出增加324.32万元，增长60.33%，主要原因是本年支出了军民融合、众创载体项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为813.1万元，支出决算为861.92万元，完成年初预算的106%。其中:

1、科学技术支出(206)科学技术管理事务(20601)行政运行(2060101)：159.11万元

年初预算为118.81万元，支出决算为159.11万元，完成预完成年初预算的133.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保经费支出增加。较上年增加42.99万元，增长37.02%，主要原因是人员工资及社保经费支出增加；

2、科学技术支出(206)技术研究与开发（20604）产业技术研究与开发（2060403）：124.2万元

此项支出为上年结转结余资金，年初余额为170.2万元，支出决算为124.2万元。较上年减少205.6万元，减少62.34%，主要原因是2019年产业技术研究与开发项目减少。

3、科学技术支出(206)科技条件与服务（20605）技术创新服务体系（2060502）：3万元

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成预完成年初预算的100%。决算数与预算数无变动。较上年无变动。

4、科学技术支出(206)科学技术普及（20607）科普活动（2060702）：44.4万元

市科协拨付科普活动经费（基础科普行动计划项目）44.4万，支出决算为44.4万元，完成项目经费的100%。较上年增加38万元，增长593.75%，主要原因是会计科目调整。

5、科学技术支出(206)科学技术普及（20607）其他科学技术普及支出(2060799)：10万元；

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成预完成年初预算的100%。决算数与预算数无变动。较上年减少43.5万元，减少81%，主要原因是会计科目调整。

6、科学技术支出(206)科技交流与合作（20608）其他科技交流与合作支出（2060899）：18万元

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成预完成年初预算的100%。决算数与预算数无变动。较上年无变动。

7、科学技术支出(206)其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：500万元

此项支出为上年结转结余资金，2019年由财政直接支付转出。

8、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）：0.25万元

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预完成年初预算的100%。决算数与预算数无变动。较上年增加0.25万元，增加100%，主要原因是会计科目调整。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2.97万元。

年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预完成年初预算的100%。决算数与预算数无变动。较上年增加2.97万元，增加100%，主要原因是会计科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出162.32万元，包括：人员经费支150.06万元和公用经费支出12.26万元。较上年增加46.2万元，增长39.79%，主要原因是新增调入人员，人员工资增加。

人员经费150.06万元，主要包括：基本工资45.47万元，津贴补贴34.72万元，奖金54.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费2.97万元， 其他社会保障缴费0.25万元，其他工资福利支出0.13万元。

公用经费12.26万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费3.6万元，会议费0.27万元，培训费0.86万元， 工会经费1.16万元，其他交通费用6.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为万元，支出决算为万元完成预算的0%。

决算数较去年无变动。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

决算数较去年无变动。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

决算数较去年无变动。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括新增招考人员及新提拔干部学习培训0.86万元。预算为0.86万元，支出决算为0.86万元。完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

决算数较去年增加0.32万元，增加59.26%，主要原因是2019年对新增招考录入人员及新提拔干部进行培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括科技政策宣讲会议0.27万元。预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

决算数较去年增加0.27万元，增加100%，主要原因是本年安排科技会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目5个，共涉及项目资金75.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门不涉及政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金237.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、科技助力精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障包抓扶贫户的慰问、入户活动，保证入户差旅费、慰问贫困户。发现的问题及原因：项目支出绩效自评指标设置简单，不能全面反映工作情况。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备，加强预算完整性、前瞻性进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

2、中国西安科学技术产业博览会（科博会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019第14届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会(简称:西安科博会)已于2019年8月15日至17日在西安曲江国际会展中心由西安市人民政府、陕西省科学技术厅等联合主办，市科技局、市博览事务中心组织，通过三天的会期集中展示了最新科技成果，体现了西安硬科技产业的蓬勃发展，搭建了西部科技创新合作平台，为推动科技成果转化，促成科技需求对接，加强地区间科技交流合作做出了积极的贡献，被市科博会组委评为2019年14届西安科博会“最佳组织奖”。

发现的问题及原因：在财务管理预算中，未能细化项目预算，项目支出绩效自评指标设置简单，不能全面反映工作情况。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备，加强预算完整性、前瞻性进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

3、区生产力促进中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展创业行活动2场以上，走进弄咖啡众创空间为弄咖啡书吧揭牌；走访调研米方格众创空间，了解空间运行孵化情况；走访对接西电集团公司，就企业开展创新活动情况进行调研；走进区残疾人创业孵化服务中心参加“助力创业莲湖行暨莲湖区春季残疾人招聘”活动。

发现的问题及原因：在财务管理中，未细化项目资金管理办法，未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备，加强预算完整性、前瞻性进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

4、科学技术普及事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据工作要求，切实做好2019年科普工作，莲湖区科技局在2019年组织开展各项科普工作，普及科学知识。

发现的问题及原因：在财务管理中，有财务收支管理制度，未细化项目资金管理办法，未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备，加强预算完整性、前瞻性进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

5、基层科普行动计划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，该项目上级拨款共计：44.4万元，执行数44.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：莲湖区科技局按照2019年“基层科普行动计划”工作方案，组织实施计划项目，开展科普工作，普及科普知识，提升群众满意度。保障社区科普大学正常运行，为辖区居民创造学习条件。

发现的问题及原因：在财务管理中，有财务收支管理制度，未细化项目资金管理办法，未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备，加强预算完整性、前瞻性进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分86.3分。2019年部门预算142.89万元，其中：基本预算102.89万元，项目预算40万元。2019年部门决算支出984.25万元，其中：基本支出167.8万元，项目支出816.45万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：帮助17家规模以上企业申请了研发经费投入补助，研发投入经费总计11.2亿元，市级测算奖补金额1309万元，规上工业R&D投入强度超过0.194%；新增认定15家科技小巨人企业，累计拥有科技小巨人企业83家，完成市考指标的167%；新增认定63家科技型中小企业，累计拥有科技型中小企业308家，完成市考指标的126%。

主要工作绩效是：莲湖区科技智慧管理服务平台作为省市在区县一级的平台试点，拥有信息发布、科技管理服务、众创载体服务、科技资源统计分析、科技展厅、科技课堂、需求大厅7大模块等10余项功能。通过PC端和小程序端，为科技企业提供科技资源精准对接、奖补申报、项目申报的等工作，同时实现企业与企业，载体与企业之间的信息和资源互通。目前，智慧平台建设已完成一期招投标工作，申报了省级科技项目立项，并进入项目开发阶段。

发现的问题及原因：完成了2019年单位计划项目、预算支出及资产管理，但在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够。

下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：西安市莲湖区科技局 自评得分：86.3

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费预算为12.42万元，支出决算为12.26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为12.26万元，完成预算的98.7%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是厉行节约。

2019年度机关运行经费支出较上年增加0.05万元，增长（下降）0.4%，主要原因是新增录入人员，办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额41.33万元，其中：政府采购货物类支出22.13万元、政府采购服务类支出19.2万元、政府采购工程类支出0万元；授予中小企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.13万元，占政府采购支出总额的53.54%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。本部门主要涉及一般公共服务支出统计信息事务。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件)