西安市莲湖区红庙坡街道办事处2018年部门预算

2018年，新时代、新起点。我们将聚精会神谋发展、改革创新补短板、守土有责保平安，砥砺奋进、苦干实干，奋力开创追赶超越新局面。

（一）推进基层党建引领基层治理。始终坚持以基层党建引领基层治理的工作方向，打造“五化”标杆社区，落实“三会一课”、组织生活会等基础制度，规范党组织关系接转、党员发展、远程教育等日常党务工作。统筹社区党建，配置优势资源，先进带后进，实现均衡发展，不断推进区域党建的系统建设与整体建设。

（二）推进经济高质量发展。启动红庙坡村城改项目复工建设，完善铁路工房棚改项目手续办理，推进中铝与德方置业启动建设教学仪器厂棚改项目，不断保障地区经济投入。围绕服务业、文化产业大力开展以商招商、以资引资，招大引强，引导业态合理布局，不断优化地区经济结构。以“五星级”服务标准，保障好特色小镇、培育好众创空间，服务好楼宇企业，不断增强地区经济活力。

（三）推进环境品质提升。长效开展“三个革命”，打造环北路靓丽街区，协调2所学校、2家机关单位、2处新建小区试点垃圾分类，以城市治理的系统创新，带动环境品质提升。以网格化为载体，以“一体化”为方向，实现城市部件与事件有机统一，管理对象与管理主体良性互动，以多元参与深化环境品质建设。 

（四）推进干部队伍建设。组织干部外出学习先进地区经验做法，切实补齐理念不新、能力不足、作风不实等短板问题，高标准、严要求、高效率推进各项任务落实。紧跟市、区工作节奏和步伐，落实街道擂台赛、点评会等制度，促进干部自我提升、比学赶超、担当负责。以过硬的信念、过硬的政治、过硬的责任、过硬的能力、过硬的作风，切实补齐工作短板、做强工作优势，勇当“追赶超越”排头兵。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，西安市莲湖区红庙坡街道办事处预算包括红庙坡街道办事处机关、红庙坡城管执法中队、红庙坡环卫所。红庙坡街道办事处、红庙坡城管执法中队为全额拨款的行政单位，红庙坡环卫所为全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制120人，其中：行政编制52人，事业编制68人；实有人员96人，其中：行政50人，事业46人。单位管理胡离退休人员36人。

五、部门国有资主占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，西安市莲湖区红庙坡街道办事处资产总额为1418.01万元，其中：流动资产637.48万元；固定资产780.53万元。固定资产包含房屋2730平方米，价值188.6万元；一般公务用车2辆，价值17.9万元；单价20万元以上的设备价值145.81万元；其他各类固定资产428.22万元。街办无负债及政府基金。2018年街办办公房屋因拆迁报废（位于红庙坡路59号），无预算安排车辆、单价20万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，非税收入与罚没收入均已纳入预算管理，涉及一般预算公共拨款4826.90万元，税收入及罚没预算收入约为350万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）预算收支总体情况

 2017年预算收入3769.62万元，2018年预算收入4826.90万元，预算收入与去年相比增加1057.28万元。预算收入增加的主要原因：一因街办、环卫所、执法中队目标考核奖提标而增长的一般公共服务经费；二因保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。                                      

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

2.按支出功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款收入4826.9万元，比上年增加1057.28万元。其中一般公共服务支出比上年增加544.6万元，主要是街办和执法中队目标考核奖提标而增加的费用；社会保障和就业支出减少152.8万元，是因社区居委、专职人员工资及社保缴费人员减少的费用；医疗卫生与计划生育支出增加3.4万元，是享受独生子女补助人员增多的费用；城乡社区支出增加662万元，是环卫所人员增发目标考核奖、保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。  

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出814.16万元，包含街办、环卫所、离退休人员工资。街办及环卫所人员基本工资364.01万元，津贴补贴155.22万元，奖金17.83万元，伙食补助费21.96万元，绩效工资78.55万元。其他工资福利支出53.75万元。离退人员工资及生活补助122.83万元。

（2）商品和服务支出88.26万元，包含办公费6.1万元，手续费0.2万元，水费2万元，电费12.72万元，邮电费2万元 ，差旅费1.5万元，会议费0.83万元，培训费1万元，工会经费9.9万元，福利费5.79万元，公车运行维修费5万元，其他交通费38.57万元，其他商品和服务支出2.65万元。

（3）项目支出3924.49万元，其中：街办机关支出983.48万元，环卫所支出2941.01万元。

街办机关支出983.48万元，包含社区办公经费180万元，社区居委工资（40%）74.11万元，社区专职人员工资（40%）78.94万元，社会综合治理工作经费20.1万元，社区五险一金（40%）66.91万元，60岁以上离任村干部经费1.2万元，社区居委取暖降温费（50%）7.09万元，社区专职人员取暖、降温费（50%）5万元，基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设30万元，城管监督员经费3.6万元，纯独生子女保健费44万元，劳司人员经费99.49万元，野广告清理经费10万元，公共文化服务建设经费12万元，计生专干补助0.54万元，纪检干部工作经费10.50万元，城管执法工作补助340万元。

环卫所支出2941.01万元，包含机扫车运行经费31.2万元，大兴城管体制移交经费1599.14万元，城市管理工作经费38.4万元，公厕维修费15.5万元，公厕经费114.3万元，集体工经费2.96万元，城管协管员经费9.12万元，压缩站及设备维修费1.5万元，压缩站运行经费6万元，垃圾车运行经费及环卫经费补助320万元，保洁员保险150万元，新增道路保洁经费7.31万元，保洁员人身意外伤害险1.98万元，保洁员早餐补9.29万元，保洁员取暖降温费44.55万元，保洁员工资经费582.83万元，保洁员一次劳保用品6.93万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”预算收支出6.83万元，比上年减少预算2.11万元。主要减少培训费支出。

（六）机关运行经费安排情况

机关运行经费预算支出88.26万元，用于街办、执法中队与环卫所的公用支出。包含办公费6.1万元，手续费0.2万元，水费2万元，电费12.72万元，邮电费2万元 ，差旅费1.5万元，会议费0.83万元，培训费1万元，工会经费9.9万元，福利费5.79万元，公车运行维修费5万元，垃圾车、执法用车交通费38.57万元，其他商品和服务支出2.65万元。

（七）政府采购情况

政府采购预算共2563.22万元，主要为服务类采购。包含保洁员经费、保洁服务外包费用、压缩站运行经费及公厕经费等支出。

（八）专业名词解释

1.三公经费：三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

2.机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员支出和商品服务支出。

4.项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区居委会人员、社区专职人员、办公、社区党建及专项经费项目，计划生育服务费，城乡公厕、保洁员人员及房屋租赁、城管协管员支出，街办劳司、临聘人员、纪检干部工作经费、大兴城管移交人员及车辆经费等支出，城管执法中队办公及车辆经费支出，辖区城市治理及环境卫生整治支出。