西安市莲湖区桃园路街道办事处 2018年度部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责。

宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。

组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。

负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

做好统计工作。

按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

承办区委、区政府交办的其它工作。

2、机构设置

二、2018年年度部门工作任务

1.加强项目建设，确保各项指标稳定增长。一是做好全方位服务，帮助6个棚改项目加快前期手续办理，使项目尽快落地，转化为新的税源增长点，为财税及招商引资等各项指标提供有力支撑；二是以项目建设为依托，全面统筹安排，积极引导项目单位做好初期规划，优化产业布局，重点加强文化创意产业项目策划包装，逐步提高文化创意产业在地区经济总量中所占的比重。

2.坚持多策并举，持续优化生态环境。一是严格落实市、区治霾责任制，明确人员责任，对单位食堂、原煤烧烤、油烟排放不达标的问题坚决整改到位。提升绿化品质，邀请专业公司，统一规划、设计、施工，完成口袋广场、老旧小区增绿任务。二是推广清扫保洁服务外包经验，积极探索开展城市管理服务外包，破解重难点路段占道经营及卫生死角、烟头垃圾落地等问题。

3.创新工作机制，全面提升党建水平。一是加强“三个制度”建设。建立党工委班子定期研究党建工作制度、社区党建常态化汇报制度和党建指导员巡回指导制度，全面提升基层党建水平；二是创新党建工作措施，探索 “结对帮扶”的工作模式，将城市社区与村转社区结对，资源共享，取长补短。三是成立开远半岛楼宇联合党总支，建立楼宇党群驿站，加大对党组织和工青妇的覆盖，切实形成“党建引领发展”的良好格局。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级预算单位，

单位全称：西安市莲湖区桃园路街道办事处

四、部门人员情况说明

截止2017年年底，我单位行政编制77人，事业编制人数45人，实有人数98人，其中行政69人，事业。单位管理的离退休人员40人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，我单位固定资产总额：6321878元。我单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4235.70万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收入支出预算总体情况

1.2018年度预算收入总计4235.70万元，其中，财政拨款4235.70万元。比2017年度预算增加1385.7万元，道路清扫保洁城市精细化管理支出。

（二）财政拨款收支情况

1.2018年预算财政拨款收入4235.70万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

比2017年增加1385.7万元，是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出增加。。

2.支出总计4235.70万元，比2017年增加1005.67万元，是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算收入4235.70万元，比2017年度预算收入增加1005.7万元，是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年财政拨款预算按功能科目，一般公共服务支出1076.48万元；社会保障和就业支出476.53万元；医疗卫生和计划生育支出25万元；城乡社区支出2657.69万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

其中：基本支出：982.28万元，专项业务经费支出：3253.42万元比2017年度预算支出增加1005.4万元，是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出。

（四）政府性基金预算支出情况

 我单位无政府性基金预算支出情况

（五）“三公”经费增减变化情况

2018年公务车辆运行费支出5万元，与上年持平，无变化。

（六）机关运行经费安排情况

2018年财政拨款预算机关运行经费支出：752.37万元，比去年增加230.6万元。

（七）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算共1952.74万元，其中，政府采购服务类预算1948.24万元。

 八、专业名词解释：                                       

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，

内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政及事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算

专款安排的支出。

相关附件：

桃园路街道.xls