政协西安市莲湖区委员会办公室2018年预算公开

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　1.负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作。

　　2.组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

　　3.负责区政协常委、委员视察、调研、考察、座谈活动的服务和组织工作，负责专题协商会中对区相关部门的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。

　　4.负责做好区政协的提案工作。

　　5.做好文史资料征集、整理和编纂工作。

　　6.密切联系市政协和区级各民主党派、工商联及各族各界代表人士，并做好沟通协调工作。

　　7.加强区政协委员的教育管理、沟通联络工作，抓好政协学习组的学习工作。

　　8.加强机关自身建设，教育工作人员勤政守纪，廉洁奉公，忠于职守。

　　9.完成区委交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　政协西安市莲湖区委员会机关机构设置：办公室，下设秘书科和行政科，专门委员会4个。

　　办公室负责区政协的各项会议、学习、培训、联系协调、考核管理和接待服务等工作。秘书科负责区政协委员调研、视察、参观、座谈等服务和实施工作，负责来信来访接待、上下级联络、各类会议组织督办、机关文电、纪要、保密、档案、宣传及党建等工作。行政科负责具体安排学习、服务接待、机关财务、国有资产管理、后勤服务、人事工资、干部培训、离退休人员管理、组织实施目标责任综合考核和委员考核管理等工作。

　　专门委员会4个，提案文史资料委员会负责委员联络、提案审查、交办、督办、跟踪等，负责组织撰写与我区相关的文史资料等工作；经济科技人口环境资源委员会负责就全区经济、科学技术、社会发展、人口、资源、环境保护等方面重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；社会法制海外联谊委员会负责就全区社会管理创新、社会稳定、民生保障、法制建设中的重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；文教卫体民族宗教委员会负责就全区文化体育、教育、卫生、民族、宗教等方面的重要问题开展专题调研、视察等活动。

　　二、2018年度部门工作任务

　　1.筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。

　　2.发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。

　　3.做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。

　　4.紧紧围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标,搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。

　　5.加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。

　　6.加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。

　　7.抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

　　四、部门人员情况说明

　　　　截止2017年度底，本部门编制数13人，实有在职干部18人，单位管理的离退休人员23人。

　　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　　　截止2017年12月31日，固定资产合计254.06万元，使用公务车辆4辆，车辆由莲湖区机关事务管理局统一管理。2018年无购置车辆预算安排,无购置单价20万元以上的设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门一般公共预算拨款470.23万元，无政府性基金预算拨款。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　　　2018年区政协财政拨款预算数470.23万元，其中一般公共服务支出预算457.29万元，社会保障和就业支出预算12.94万元。较上年上升41.45万元，主要为人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年区政协财政拨款预算数470.23万元。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、支出按功能科目分类明细情况。2018年部门一般公共预算拨款基本支出为470.23万元，项目支出147万元，2017年部门一般公共预算拨款基本支出为428.78万元，项目支出为149万元。

　　2、支出按经济科目分类的明细情况。2018年部门一般公共预算拨款基本支出中工资福利支出191.02万元，商品服务支出41.11万元，对个人和家庭的补助91.10万元；一般公共预算项目支出中商品服务支出147万元。2017年部门一般公共预算拨款基本支出中工资福利支出151.84万元，商品服务支出192.11万元，对个人和家庭的补助84.83万元；一般公共预算项目支出中商品服务支出149万元。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　2018年我委“三公”经费预算总数是2万元，其中公务用车运行维护费2万元，比上年减少8万元。会议费1.98万元比上年增加1.56万元；培训费11.98万元比上年增加11.56万元。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　　　机关运行经费主要安排用于办公费、邮电费、会议费、培训费等日常办公经费支出。2018年我委机关运行费预算29.59万元。

　　（七）政府采购情况

　　　　2018年本部门政府采购预算共2.7万元，其中政府采购货物类预算2.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

　　（八）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。