西安市莲湖区总工会2018年部门预算

　　一、部门主要职责

　　（一）根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市莲湖区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

　　（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

　　（三）管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应性培训。

　　（四）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

　　（五）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

　　（六）参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

　　（七）维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

　　（八）参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。

　　（九）协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

　　（十）协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。

　　（十一）做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

　　（十二）负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

　　（十三）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（十四）承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项

　　二、2018年年度部门工作任务

　　（一）全面贯彻党的十九大精神，坚持新时代工会工作正确政治方向

　　学习贯彻党的十九大精神。坚持把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，通过集中学习、专题辅导、主题宣讲、知识竞赛等形式，全面深刻领会党的十九大精神，尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学深悟透做实，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，不断增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决维护习近平同志在全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　强化职工思想教育引领。广泛开展“中国梦•劳动美”主题教育活动，引导广大职工立足本职建功立业，以诚实劳动实现中国梦。加强职工社会主义核心价值观和职业道德建设，引导职工增强新时代工人阶级的自豪感、使命感，大力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。认真落实意识形态工作责任制，加强对工会宣传思想领域管理，把握正确舆论导向。全区各级工会要开展丰富多彩的职工文化活动，以文化力量助推莲湖追赶超越。

　　加强干部思想政治建设。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实管党治党政治责任，抓住主体责任这个“牛鼻子”，坚持“一岗双责”，落实“三会一课”，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。抓好干部教育培养，增强“八个本领”，做到“五个过硬”，着力建设“忠诚干净担当”的莲湖工会铁军队伍。

　　（二）以追赶超越为主题，充分发挥工人阶级主力军作用

　　深入开展主题竞赛活动。全区各级工会要围绕“聚焦‘三六九’、振兴大西安”的奋斗目标，创新劳动和技能竞赛方式、扩大竞赛规模、提升竞赛实效，推动竞赛向新兴产业、现代服务业等领域延伸。以创建市级“工人先锋号”为载体，组织开展以安全生产、提高效率、提升质量、创新技术、节能减排和治污减霾等为重点的班组竞赛活动，推进“技能型、效益型、管理型、创新型、和谐型”班组建设。全年国有企业劳动竞赛覆盖率要达到100%；已建会的非公企业劳动竞赛覆盖率达到72%以上。

　　全面提升职工队伍整体素质。贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》，推动相关措施落地，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。以创建区级职工（劳模）创新工作室为抓手，广泛开展名师带高徒、技能人才师徒结对活动，培育职工创客空间，广泛搭建职工创业创新、建功立业的竞赛平台，命名表彰一批职工（劳模）创新工作室。要以追赶超越为主题，在重点项目开展作业技能大练兵、大比武活动，发挥职工服务中心作用，协助企业抓好农民工技能培训工作，确保全年开展本级职工培训或比武不少于2次。加强职工服务中心建设和职工技能培训学校建设，开展职工职业技能培训、下岗职工再就业培训、网络学校培训等，全年至少完成再就业培训2000人，职业技能培训500人，实现就业550人的目标任务。

　　大力弘扬劳模精神。做好西安市“五一”劳动奖章奖状、工人先锋号的申报推选工作，做好莲湖区劳模的评选表彰工作，激发全区广大职工追赶超越投身大西安建设的热情和积极性。发挥典型示范引领作用，组织劳动模范、莲湖工匠、创业创新能手宣讲团进企业、进校园、进社区，让劳模精神、工匠精神发扬光大、深入人心。认真做好劳模日常服务管理，组织开展劳模体检、疗休养和走访慰问活动。加强工会志愿者队伍建设，广泛开展职工志愿服务活动。

　　（三）以维护权益为根本，营造全区和谐稳定的环境

　　坚持主动科学依法维权。加大源头维权力度，推动落实工会与政府联席会议制度，推动解决职工转岗就业、劳动报酬、安全生产、社会保障等重大民生问题，下大力气做好职工思想引导、政策解读、转岗安置、培训就业等工作。广泛动员深入开展职工医疗互助保障工作。加大农民工关爱行动力度，强化对农民工的思想引导、维权帮扶、法律援助，配合做好治欠保支工作，推动农民工更好融入城市，共享发展成果。深化“安康杯”竞赛活动，推动企业建立重大隐患治理情况“双报告”制度。

　　推进构建和谐劳动关系。力争已建会非公有制企业劳动合同签订率达到90%以上，已建会企业集体合同制度覆盖率和工资集体协商建制率均达到85%以上。年内表彰一批集体协商先进集体和先进个人。狠抓法律援助和职工矛盾纠纷调解工作，充分发挥区职工纠纷人民调解委员会作用，对影响职工队伍稳定的问题做到早发现、早介入、早报告，发挥工会在社会“大调解”格局中的协同作用。做好普法宣传教育，加强工会劳动法律监督，推进法律援助和法律服务。

　　切实维护职工民主权利。加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理工作，坚持以实施《莲湖区企事业单位召开职工代表大会向上一级工会报告备案制度（试行）》和提高非公企业厂务公开职代会建制率为重点，提升国有企业和事业单位职代会质量，提高民主管理工作规范化水平，切实保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。广泛开展厂务公开职代会星级评定和会员评家活动，进一步增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。

　　（四）以服务职工为中心，切实扩大职工群众的获得感

　　狠抓脱贫解困工作。认真落实《市总工会助推全市脱贫攻坚“工会精准扶贫行动”工作方案》精神，按照区脱贫办的统一安排，通过劳模带动、产业扶贫、帮扶救助等措施，继续做好对周至县王家河镇老庄子村的联户精准帮扶，高标准完成对口扶贫村脱贫攻坚任务。落实《市总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施方案》精神，强化责任担当，通过精准识别、分类施策和整合资源等措施，继续开展困难职工依档帮扶、“美居”帮扶行动，改善困难职工生活和居住条件，做好全区在册困难职工的解困脱困工作。

　　做好帮扶服务工作。继续深入开展“四季送”、“温暖中转站”、“农民工平安返乡”等品牌帮扶活动，加大职工医疗互助保障工作力度，为广大职工提供周到贴心服务。继续开展以“服务农民工•关爱保洁员”为主题的“五个一”工程。面向广大普通职工开展普惠性服务，加大工会服务卡的办理力度。推广建设工会爱心驿站的经验，全区今年再建设15个站点，惠及全区广大户外劳动者。

　　开展就业帮扶。年内举办20场次以上招聘会，为企业和下岗失业人员、农民工提供交流平台。利用莲湖区职业技能培训中心和职工服务中心的就业创业培训中心，将集中就业援助和日常培训及创业扶持相结合，推动工会就业服务、职业技能培训工作常态化。

　　（五）以加强自身建设为重点，有效增强基层工会组织活力

　　着力夯实基层基础。深入开展物流、快递行业集中建会活动，深入推进农民工入会工作，以商贸、物流等行业集中区域为重点，扩大工会联合会、联合工会组建的广度和深度。各街道、桃园开发区总工会及各系统工会要结合各自特点，创新工会组建形式和入会方式，最大限度把职工群众组织到工会中来，全面完成市总工会年度建会入会任务。健全“小三级”工会组织体系，推动区域性、行业性工会联合会实体化运作。以创建模范职工之家、职工小家为抓手，不断提高工会规范化建设水平。

　　稳步推进工会改革。按照区委和市总工会的部署要求，稳妥推进区总工会的改革落实。贯彻落实《区总工会改革方案》，围绕增强“三性”、去除“四化”、加强基层、着力创新，坚持以问题和职工需求为导向，改革创新工会领导机关组织体制、管理模式、运行机制和活动方式，让优秀职工和劳动模范代表性人物进入工会领导机构,增强工会组织的广泛性和代表性；建立扁平化管理模式，提高工会机关工作效能；改进工会干部管理，建立专兼挂相结合的干部队伍；完善服务职工工作机制，满足职工多层次多样化需求，提高职工满意度。

　　筹备开好区工会第十次代表大会。开好区工会第十次代表大会意义重大。要及早动手，加强对我区工运事业发展和工会工作一系列重大问题的研究，系统总结近五年来全区工会工作的实践经验，提出今后五年的发展思路。要在区委的领导下，认真做好有关会议材料、组织人事事项等筹备工作，努力把区工会第十次代表大会开成一个团结的大会、奋进的大会、胜利的大会。

　　统筹做好工会其他工作。要不断完善干部教育管理机制，认真完成年度工会干部培训计划，对全区工会干部进行业务轮训，努力提高做好工会工作的能力和水平。贯彻执行《基层工会经费收支管理办法》，加强财务管理规范化建设，推进工会经费预算化管理，杜绝工会经费滥用和违反“八项规定”精神的问题发生，确保工会经费真正用于为职工服务和开展工会活动。加强女职工工作，切实维护女职工特殊权益。深入开展调查研究，推动工会工作创新。进一步加强工会新闻宣传工作，用好网络、微信、美篇等新媒体工具，着力在宣传的广度、深度和多样化、多层次上不断取得新突破。

　　三、部门预算单位构成

　　莲湖区总工会为全额拨款的行政单位，本部门的部门预算包括部门本级预算。无下属单位。

　　四、机构设置

　　莲湖区总工会机关设2个内设机构，办公室、综合事务部。

　　五、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门行政编制编制5人，实有人数5人，其中：主席1人，副主席2人，科级领导职数2人。单位管理的退休人员7人：其中事业自收自支退休1人。

　　六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2017年12月31日，我单位固定资产账面金额91484元，实有固定资产91484元，本年无增减变动，且无车辆。

　　七、部门预算绩效目标说明

　　2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款85.85万元，政府性基金预算当年拨款0元。

　　八、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年部门预算财政拨款85.85万元，比2017年下降12.78%；原因是2017年9月本单位退休1人，因此人员经费和公用经费同减。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年部门预算财政拨款85.85万元，比2017年下降12.78%；原因是2017年9月本单位退休1人，因此人员经费和公用经费同减。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年部门预算财政拨款85.85万元，比2017年下降12.78%；原因是2017年9月本单位退休1人，因此人员经费和公用经费同减。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况

　　(1)一般公共服务支出行政运行支出明细比上年增加6.9%，系正常人员工资调整经费增加；

　　（2）一般行政事务管理支出明细比上年下降9%，系事业人员在职减少1人，退休增加1人变动影响；

　　3、支出按经济科目分类明细情况

　　（1）工资福利支出明细比上年下降19%，原因是2017年9月本单位退休1人，减少人员支出。

　　（2）商品和服务支出明细比上年下降21%，公用经费支出人均标准下调。

　　（3）对个人和家庭的补助支出明细比上年增加14.92%，系新增了退休人员1人，经费支出随之增加。

　　（4）项目经费支出明细比上年下降9%，系事业人员在职减少1人，退休增加1人变动影响；

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空白表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费会议费、培训费预算安排0.3万元，比上年下降16%。2017年8月退休一人，减少公用经费支出款项。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年本单位公用经费预算安排比上年下降16.94%，系公用经费和项目经费同时减少。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本单位预算安排，购置办公用台式电脑、打印机、文件柜。多年的电子产品通用设备，已经超期使用，以备更换。

　　（八）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。