西安市莲湖区少年宫2018年部门预算

　　一、部门主要职责

　　开展少年儿童的校外教育，提高少年儿童艺术素质修养；开展符合少年儿童发展特点的各种文化宣传、文化交流、业余文化活动及科技文艺体育等专业知识的普及培训。机构设置：办公室、教务部、财务室、后勤部、活动部。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　2018年，根据上级教育行政部门对校外教育的要求，稳步推进少年宫各项工作，加强阵地建设，营造优美的育人环境；加强师资队伍建设，培育品牌学科和名师，挖掘资源，全面实施未成年人思想道德建设意见；广泛捕捉、整合教育信息，全方位开展适合少儿特点的活动；深入教学研究，提升培训质量；认真策划活动内容，提升活动数量和档次；加强对外交流活动；继续治理软环境，进一步提升为学员、家长服务的意识；宣传、推介培训业绩和成果，提升其知名度和美誉度。
持续推进开展“迎春花”公益活动，全年免费培训学员3000名，免费提供艺术之旅；举行《绽放春天》2015级舞蹈团优秀剧目汇报演出；录制西安电视台陕西省小天鹅艺术团少儿春晚；莲湖区校外教育迎春花公益行动素质展示；舞蹈、声乐、器乐、表演主持等专业教育教学成果展示；书法专业组织小学员在开展义写春联公益活动；开展“呵护眼睛 从小做起”健康公益普查活动；舞蹈专业赴北京参加中央电视台“舞蹈世界”演出；参加中国教育电视台演出；赴美国参加“星光校园 文化中国 第八届中国非物质文化遗产联合国总部展演 第六届林肯国际校园艺术节”活动；东郊教学点拟定招生；持续开展迎春花公益行动；举办2018年西安市青少年“陕西小天鹅杯”象棋锦标赛；舞蹈专业参加“中华舞团——国家大剧院”演出；举办2018六一少儿文艺汇演；十月庆国庆汇报演出；教学过程优质化系列研讨；教育教学设施设备建设；少年宫环境建设项目：大厅内部装修及大楼外立面的装修。

　　2018年，任务重，挑战多，莲湖区少年宫将着眼于当今校外教育发展的需要，继续坚持倡导公益、服务社会的育人理念，努力朝少年儿童素质教育和国际少年儿童文化交流的目标迈进，使她成为少年儿童艺术教育的摇篮，科技培训的殿堂，校外活动的中心，放飞梦想的乐园。

　　三、部门预算单位构成

　　1、本部门无所属基层预算单位

　　2、单位性质是全额拨款事业单位

　　3、经费管理方式

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，实有人员13人。单位管理的退休人员9人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　1.截止2017年12月31日，西安市莲湖区少年宫资产总额为2713.8万元，其中：流动资产1374.17万元；固定资产1339.63万元。

　　2.少年宫无负债及政府基金.

　　3.无预算安排车辆.

　　六、部门预算绩效目标说明

　　　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，非税收入已纳入预算管理，涉及一般预算公共拨款1524.22万元。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2017年预算收入1627.046万元，2018年预算收入1524.22万元，预算收入与去年相比减少102.826万元。预算收入减少的主要原因：少年宫不断努力提高教学水平的同时，减少费用支出，开源节流。

　　（二）财政拨款收支情况

　　财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　　一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额

　　相等。

　　2.按支出功能科目分类的明细情况

　　　一般公共预算财政拨款收入1524.22万元，比上年减少

　　102.826万元。其中基本支出比上年减少2.82万，项目支出

　　比上年减少100万元，主要是少年宫经费支出。

　　3.支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年一般公共预算基本支出124.22万元。其中工资福利支出95.65万元。商品和服务支出1400万元，包含办公费，印刷费、物业管理费、手续费，水电费，邮电费、维修费等。与上年预算对比如下：

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　无政府性基金预算收支，已公开空表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　无“三公”经费等预算情况，已公开空表。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　无机关运行经费安排情况，已公开空表。

　　（八）政府采购情况

　　无政府性基金预算收支，已公开空表。

　　（九）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费、公务接待三项费用。

　　2.机关运行经费：反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用。

　　3.基本支出包括人员经费支出、商品服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。

　　——工资福利支出：包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。

　　——商品服务支出：包括入场办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

　　4.项目支出主要用于其他普通教育支出等项目支出。