中共西安市莲湖区委老干部工作局2018年部门预算

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的政策规定。

　　2.负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

　　3.督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部接待工作。

　　4.围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

　　5.指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。

　　6.负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

　　7.指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

　　8.负责对省、市、区综合考核，专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　9.承办区委、区委组织部交办的其他事项。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　1.认真贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

　　2.加强政治建设，做好莲湖区离退休党工委组织建设，落实党建工作经费和支部书记工作补贴，持续推进“两学一做”常态化制度化，充分发挥党组织凝聚力和战斗堡垒作用，引领离退休干部发挥正能量。

　　3.开展主题为“增添正能量.共筑中国梦”为主题的正能量活动，树立典型，激发引导离退休干部发挥正能量。

　　4.充分利用网络等新媒体，创新老干部工作新形态，利用微信群、QQ群等推送时事新闻，使离退休干部足不出户学习新知识，了解国家大事记党的方针政策。

　　5.加大离退休工资的宣传力度，增强老干部工作的社会影响力。

　　6.加强学习活动阵地建设，按照“突出政治性、讲究公益性、体现趣味性”活动宗旨，组织丰富多彩问题活动，充分发挥阵地功能。

　　7.加强队伍建设，按照十九大“八种本领”要求，注重学习，强化培训，全力打造莲湖老干铁军，用心用情做好老干部服务工作。

　　8.完成区委、区委组织部交办的其他事项。

　　三、部门预算单位构成

　　　区委老干局为全额财政拨款的由区委组织部管理的负责全区老干部工作的部门管理机构，下设两个科室，分别为办公室和管理服务科，科级职数2个，无下属单位。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政人员5人、机关工人1人。单位管理的离退休人员共85人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2017年12月31日，我单位固定资产账面金额60.70万元，实有固定资产账面金额60.70万元，其中含离退休干部专用车辆壹辆，账面金额为24.50万元。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　　本单位不涉及。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年区委老干局财政拨款预算数607.70万元，其中一般公共服务支出预算300.42万元，社会保障和就业支出预算为307.28万元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年区委老干局财政拨款预算数607.70万元。

　　（三）预算收支增减变化情况

　　2017年区委老干局财政拨款预算数534.22万元，其中一般公共服务支出预算90.99万元，社会保障和就业支出预算为443.2259万元。2018年较2017年财政拨款预算数多73.48万元，原因是工资上调，人数增加，各项费用支出增加。

　　（四）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1.基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

　　———工资福利支出预算54.83万元：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

　　———商品和服务支出预算12.25万元：包括日常办公经费支出，如：办公费、交通费、会议费、培训费等。

　　———对个人和家庭的补助支出预算520.61万元：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助等。

　　2.项目支出预算20万元：主要用于老年大学日常教学活动补助、老干局业务活动和会议培训等项目支出。　

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2017年公务用车维护费2.5万元，会议费支出0.18万元，培训费支出0.18万元，合计2.86万元。2018年公务用车维护费3.14万元，培训费支出0.36万元，合计3.5万元，因车辆年限增加，故公务用车维护费增加。

　　（七）机关运行费安排情况

　　2018年机关运行费预算32.25万元。

　　（八）政府采购情况

　　2018年区委老干局政府采购预算2.7万元，其中采购音响1套预计0.6万元；彩色打印机1台，预算0.5万元；台式电脑三台，预算1.2万元传真机2台，预算0.40万元。

　　（九）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。