按照西安市莲湖区财政局《关于做好2018年度部门综合预算公开的通知》（莲财发[2018]6号）的文件精神，现将莲湖区工业总公司2018年部门综合预算内容说明如下：
一、部门主要职责、机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关法律法规和区政府的决策决议，依法对企业经营管理进行监督。
2、指导总公司所属企业的改革、改制、拆迁等工作。
3、制定总公司的基本管理制度，决定总公司内部管理机构的设置。
4、管理、服务纳入“省145号文件遗留问题”中的企业职工基本养老工作。
5、负责所属企业党的建设工作、精神文明建设和群众路线实践教育活动等管理、指导工作。
6、负责所属企业安全生产的监督管理，搞好企业生产经营中的协调服务。
7、负责企业职工队伍思想政治工作，承担企业稳定和社会稳定的有关工作。
8、加强机关自身建设，教育机关工作人员，勤政廉洁、忠于职守，提高服务效率。
（二）机构设置
总公司现由党委办公室、行政办公室、企业管理科（信访）、资财科等科室组成。
二、2018年年度部门工作任务
1、强化政治理论学习，抓好机关队伍建设。总公司组织全体机关人员和基层企业党政干部及时召开专题会议，贯彻宣传学习党的十九大精神。深刻理解十九大提出的新论断、新目标、新任务，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，深刻牢记党的十九大的重大意义和重大贡献，深刻把握中国特色社会主义新时代的历史背景和时代特征，紧密结合实际工作，在实践中不断地学习贯通，自觉贯彻执行。
2、加大信访维稳工作力度。进一步加强本系统维稳工作的领导、及时化解各种矛盾，关心帮扶困难职工生活，做好维稳信访问题的处理，为上访群众排忧解难办实事，确保系统稳定。
3、加强基层组织建设。以党务公开和工会规范化建设为抓手，加强基层党组织和工会组织建设，切实发挥基层组织维护稳定的作用。
4、做好企业日常管理工作。一是抓好企业领导班子建设，确保企业正常运转；二是加强企业资产监管，确保企业资产保值升值；三是指导、督促企业加快改制步伐，尽快完成改制工作；四处理好各项遗留问题，保障职工的合法权益。
5、加强安全生产工作。全面做好安全生产日常管理和定期开展安全生产大检查，及时消除不安全隐患，确保系统安全无事故。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市莲湖区工业总公司部门本级（机关）预算，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的离退人员48人。
五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门占用使用车辆1辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
本部门未开展绩效管理。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
当年收支预算数191.79万元，比上年118.50万元增加73.29万元为预算安排。
（二）财政拨款收支情况
当年财政拨款收支191.79万元，比上年118.5万元增加73.29万元为预算安排。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
当年一般公共预算拨款收支191.79万元，比上年118.5万元增加73.29万元为预算安排。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出191.79万元（行政运行174.29万元、一般行政管理事务5.5万元、其他工业和信息产业监管支出12万元），比上年一般公共预算支出118.5万元（行政运行103.5万元、一般行政管理事务3万元、其他工业和信息产业监管支出12万元）增加73.29万元为预算安排。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出191.79万元（工资福利支出70.23万元、商品和服务支出31.08万元、对个人和家庭的补助90.48万元），比上年一般公共预算支出118.5万元（工资福利支出87.91万元、商品和服务支出30.59万元）增加73.29万元为预算安排。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。
（五）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国实际支出0万元,较去年同比减少0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2018年车辆购置支出0万元，较上年决算减少0万元。
（2）公务用车运行维护支出2.5万元，与2017年预算拨款一致。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，较去年同比下降100%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次，0人次。
（六）机关运行经费安排情况
2018年安排日常公用经费13.58万元，比上年15.59万元减少2.01万元为预算安排。
（七）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（八）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号