莲湖区西安市西大街综合管理委员会办公室2018年部门预算公开

　　根据《西安市莲湖区财政局关于做好2018年部门综合预算公开的通知》文件精神，现将西安市西大街综合管理委员会办公室2018年部门预算内容说明如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　1.主要职责：

　　（1）、负责对西大街（含北院门一条街、化觉巷古玩街）、北大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

　　（2）、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

　　（3）、协调做好辖区内有关行政单位的搬迁工作。

　　（4）、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

　　（5）、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

　　（6）、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

　　（7）、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

　　（8）、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

　　（9）、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

　　（10）、协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

　　（11）、完成市区政府交办的其他工作。

　　（二）、机构设置

　　西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部 。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　1.加大招商力度，促进街区经济快速发展。一是进一步深化与国内各省市地区的合作关系，共同探讨、交流商业街发展、建设、管理等相关问题。通过举办西大街年货购物节等活动，全方位推介我区优势资源，投资环境，重点招商项目，进一步推动区域经济发展。二是进一步完善管委会与相关单位、辖区各商会间的联席会议制度。加强管委会与相关单位、商会之间的沟通，指导商会开展工作，鼓励商家为管委会建言献策。

　　2.整合资源，挖掘街区新的经济增长点。一是对街区资源进行分类归档，对空闲楼宇的相关资料进行收集整理，制作招商项目册,动员有空闲院落的商家，使其充分利用空间发展特色化庭院经济。对辖区内商贸企业限上零售额进行收集统计，全面了解商户经营状况，为商贸业发展规划以及相关政策的研究制定提供数据支撑。二是推进街区网络平台建设，进一步加强对特色街区和特色产业集群专项资金申报项目的包装，促进西大街经济繁荣发展。

　　3.深入推进城市精细化管理，提升城市管理水平。一是紧紧围绕城市精细化管理工作，不断加大宣传动员和教育引导力度，认真落实“提升管理层次、优化管理体制、提升管理水平”的要求，建立街区规范化管理体制，加快推进街区立面整治，努力提升地区城市形象品味；二是全力推进“城警联动”试点工作深入开展，及时总结工作经验和不足，进一步完善各项管理办法和制度，优化管理流程，切实做到以制度管人、管事，确保各项工作更加合理规范。三是按照西大街夜景亮化暨门头牌匾整治提升工作的相关要求及标准，积极动员沿街商户全面配合政府工作，督促沿街产权单位对各自陈旧、破损的建筑立面进行修饰，并配合施工单位按质按量完成各项工作任务。四是大力开展“烟头不落地，城市更美丽”系列活动，在新形势下将“烟头革命”进行到底。

　　4.强纪律转作风，全力抓好“效能革命”。认真践行“严、准、细、实、快”的工作要求，进一步严明工作纪律，提高工作标准，增强服务观念和效能意识，坚决整治庸懒散奢等不良风气，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等问题，实现“认识水平、理论素养、工作作风、工作能力”四个方面的提升。

　　三、部门预算单位构成

　　本部门2018年部门预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，西大街管委会办公室本级编制30人，实有人员25人。西大街道路保洁所编制16人，实有人员16人。西大街道路保洁所退休人员58人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年预算总收入2446.59万元，2017年预算总收入1256.8992万元，2018年预算总收入较上年增加1189.6908万元。主要原因是保洁人员经费的增加，人员变动造成工资和津补贴的增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年财政拨款收入2446.59万元，2017年财政拨款收入1256.8992万元，2018年财政拨款收入较上年增加1189.6908万元。主要原因是保洁人员经费的增加，人员变动造成工资和津补贴的增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算拨款收入2446.59万元，2017年一般公共预算拨款收入1256.8992万元，2018年一般公共预算收入较上年增加1189.6908万元。主要原因是保洁人员经费的增加，人员变动造成工资和津补贴的增加。

　　2．支出按功能科目分类的明细情况

　　2018年一般公共预算2446.59万元。其中，基本支出466.55万元，项目支出1980.04万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出592.32万元，其中基本支出208.76万元，项目支出383.56万元；社会保障和就业支出153.68万元，其中基本支出,153.68万元；城乡社区环境卫生支出1700.6万元，其中基本支出104.11万元，项目支出1596.48万元。

　　2017年一般公共预算1256.8992万元。其中，基本支出183.8975万元，项目支出1073.0017万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出341.4142万元，其中基本支出77.8542万元，项目支出263.56万元；社会保障和就业支出0.96万元，其中基本支出0.96万元；城乡社区环境卫生支出914.525万元，其中基本支出105.0833万元，项目支出809.4417万元。。

　　3．支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年一般公共预算2446.59万元。其中，基本支出466.55万元，项目支出1980.04万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出382.87万元，商品和服务支出1910.05万元，对个人和家庭的补助153.68万元。

　　2017年一般公共预算1256.8992万元。其中，基本支出183.8975万元，项目支出1073.0017万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出880.9158万元，商品和服务支出60.1009万元，对个人和家庭的补助21.1125万元。　　

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　22018年“三公”经费预算安排5.72万元。其中公务用车运行维护费5万元，会议培训费0.72万元。2017年“三公”经费预算安排5.48万元。其中公务用车运行维护费5万元，会议培训费0.48万元。2018年“三公”经费较上年增加0.24万元，其中会议培训费增加0.24万元。主要原因是人员的增加。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年机关公用经费预算安排1910.05万元。其中办公费5万元，印刷费0.6万元，咨询费0.2万元，手续费0.2万元，维修护费1.68万元，培训费0.72万元，工会经费4.03万元，福利费2.31万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用10.26万元，其他商品和服务支出1880.04万元。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共1536.48万元，其中政府采购服务类预算1536.48万元。包括:1.保洁员取暖、降温费96.98万元2. 保洁员雇主责任险4.31万元3. 机扫车经费31.2万元4.保洁员保险100万元5. 保洁员一次性劳保15.09万元6. 保洁员工资1268.69万元7. 保洁员早餐补助20.22万元。

　　（八）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费俩部分。

　　2.项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

相关附件：

2018年西大街管委会预算公开(1).xls