西安市国土资源局莲湖分局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责、机构设置

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。

2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。

3、负责全区土地调查、统计、监测工作；调处土地纠纷，确认土地权属。

4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，配合市土地储备中心做好招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。

5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。

6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。

7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

8、承办区政府交办的其他工作。

机构设置：

西安市国土资源局莲湖分局下设办公室、地政地籍科、监察科、建设用地科、储备中心、5个国土资源所。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年，我们将继续按照市局党组和区委、区政府的工作部署和总体要求，以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。结合年度目标任务，巩固“两学一做”学习教育成果，戮力同心、奋发有为，撸起袖子加油干，全力完成国土资源管理和党建各项目标任务。

（一）深入学习宣传贯彻十九大精神。采取专题学习、邀请专家辅导授课、集中观看视频教学等方式，加强对十九大精神的学习贯彻。同时，要坚持把学习贯彻十九大精神与“两学一做”学习教育结合起来，与党风廉政建设和反腐败工作结合起来，与国土管理工作实际结合起来，不断推进各项工作深入开展，确保年度目标任务顺利完成。

（二）全力保障全区重点项目用地需求。做好莲湖区2018年土地储备计划、2017—2021年土地储备规划编制工作和丈八路储备地垃圾清运、后期资金核算、土地招拍挂工作，认真落实土地储备规划和年度储备计划，保障项目用地持续需求。

（三）积极做好地籍管理和信访维稳工作。按照市、区统一部署安排，全面开展我区第三次土地调查和房屋办证遗留问题5000户房屋办证遗留问题处理工作。继续做好土地登记资料公开查询工作和土地权属争议及信访工作，强化日常信访工作管理，维护好辖区群众的合法利益。

（四）加强土地执法监察工作。加强土地执法监察工作，依法维护辖区合法用地秩序。落实土地执法监管平台机制，规范巡查行为，使土地利用和监管呈现良好的态势；抓好国土所正规化建设，完善划拨用地管理台帐，确保土地收益金应收尽收。

（五）加强干部队伍建设。以党员干部争当“追赶超越铁军”和“干净干事标兵”为抓手，扎实开展“打造追赶超越铁军， 补齐干部作风短板”专项教育和作风纪律整顿活动，着力解决党员干部在思想作风、学风、工作作风、生活作风等方面存在的突出问题，促使党员干部抓学习、转作风，求创新、善作为，严律己、作表率，为推动分局各项工作“追赶超越”提供坚强的作风保障。

（六）下大力做好扶贫工作。扑下身子，认真谋划，扎实做好周至县哑柏镇坡典村2户贫困户包抓脱贫工作，全力打赢脱贫攻坚战，使包抓贫困户早日脱贫，过上幸福日子。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级西安市国土资源局莲湖分局（机关）预算，下属土地储备中心和第一至五所均为科室非独立核算单位，本单位无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制46人，其中行政编制8人、事业编制38人；实有人员57人，其中行政19人、事业38人。单位管理的离退休人员25人。行政人员超编均为历年军转干部和调入人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2081.96万元，其中固定资产1997.43万元。本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款770.9万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度部门预算拨款收入为770.9万元，较2017年度部门预算拨款收入661.25万元增加16.58%。增加主要是因为较上年增加两项专项业务工作的专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2018年度部门预算财政拨款收入为770.9万元，较2017年度部门预算财政拨款收入636.25万元增加21%。增加主要是因为较上年增加两项专项业务工作的专项经费。支出预算总额为770.9万元，较上年度636.25万元增加21%。增加原因为增加专项业务支出。其中本年度工资福利支出471.28万元，较上年度500.97万元减少5.93%。减少原因是因为本门人员调出退休人员增加。商品服务支出68.63万元，较上年89.09万元减少22.97%。今年工作重点支出主要以专项业务工作为主，其他业务支出相对压缩。对个人和家庭补助支出70.99万元，较上年度71.19万元减少0.28%。专项业务经费支出160万元（2018年新增部门专项业务工作支出）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度部门一般公共预算财政拨款收支均为770.9万元，较2017年度部门一般公共预算财政拨款收支661.25万元增加16.58%。增加主要是因为较上年增加两项专项业务工作的专项经费。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2018年度本部门一般公共预算拨款支出770.9万元，较2017年度部门一般公共预算拨款支出661.25万元增加16.58%。增加主要是因为较上年增加两项专项业务工作的专项经费。

国土资源事务-行政运行基本支出合计610.9万元，其中人员支出542.26万元，公用经费支出68.63万元。较2017年度国土资源事务-行政运行基本支出590.06万元增加3.53%。

2018年度一般行政管理事务项目支出5万元，土地资源调查项目支出20万元，其他国土资源事务项目支出135万元。较上年项目支出40万元增加300%，增加主要是因为较上年增加两项专项业务工作的专项经费。

3．支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出中基本支出合计471.28万元，较上年度工资福利支出基本支出475.97万元减少1%。减少原因为较上年人员减少。

商品服务支出中基本支出68.63万元，较上年度商品服务支出中基本支出74.09万元减少7.37%。按照财政支出要求逐年压缩支出额度。

商品服务支出中项目支出160万元。较上年度商品服务支出中项目支出15万元增加967%，增加主要是因为较上年增加两项专项业务工作的专项经费。

对个人和家庭的补助基本支出70.99万元，较上年对个人和家庭的补助基本支出71.19万元减少0.28%。主要减少退休人员活动经费。

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费为0.24万元较上年度0.5万元减少52%，减少原因为按照财政支出要求逐年压缩支出额度。

会议费为0.67万元较上年度0.6万元增加11.7%，专项工作增加预计会议次数增加。

培训费为1.1万元较上年度1.2万元减少8.3%，减少原因为按照财政支出要求逐年压缩支出。

（六）机关运行经费安排情况

今年机关运行经费共计68.63万元，其中办公类开支8万元，印刷费0.16万元，手续费0.16万元，全年水费1万元，全年电费18万元，邮电费5.76万元，差旅费2.16万元，会议费0.67万元，培训费1.1万元，公务接待费0.24万元，劳务费2.4万元，工会经费7.06万元，福利费3.84万元，交通费用18.08万元。主体支出与上年支出相较一致，办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、接待费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，并进行了压缩。差旅费和会议费等因今年增加专项工作，故进行了调整增加。

（七）政府采购情况

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、部门预算收支编制的相关依据及分析情况。

(一)编制的相关依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，2018年预算严格按照区委区政府对局的职能定位、事业发展规划及人员定额为依据，并结合上年度预算执行情况及本年收支变化因素进行编制。遵循真实、合法、科学、完整、精细、平衡、透明等基本原则，做到合理规划，加强整合，统筹兼顾，保障重点，勤俭节约，注重绩效。

(二)测算分析情况

2018年部门预算是根据近两年财务决算的实际情况，结合2017年目标任务，进行了测算编制,具体是:

1、人员经费

核定的范围为2018年单位实有正式在职职工，含工人、军队转业干部.

人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年底在册人数测算填报。

2、日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

3、项目收入与支出

项目收入按预算年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则申报，由区财局审核，安排预算。项目支出预算，是根据区委区政府对我局的职能定位、相关发展规划和工作任务，在前期调研、梳理、规划的基础上并参考以前年度执行情况编报的，主要是我局的一些常年性工作项目。

九、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

3.三公经费。三公经费是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

4.机关运行经费。机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、部门支出预算表（见附件）

相关附件：

2018年国土资源莲湖分局部门综合预算公开报表.xls