西安市莲湖区环城西路街道办事处2018年部门综合预算说明

　　按照《2018年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将莲湖区环城西路街道办事处部门预算内容说明如下：

　　一、部门主要职责及机构设置

　　1、主要负责机关党务、政务、制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、接待工作，负责机关和所属单位的党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、档案、离退休人员服务管理、后勤服务、国有资产管理、保卫及行政印鉴的保管使用等项工作；负责街道对外宣传和信息报关工作；组织开展理论学习、理论宣传和理论教育等活动；负责辖区精神文明建设工作；负责辖区文化产业和文化事业项目建设的相关工作；开展辖区舆情调查；负责统战、关心下一代等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责政务公开工作；完成领导交办的其他工作。

　　2、主要负责社区居委会建设、社会救助、社会保障、民政优抚、拥军优属、民族宗教、侨务工作、普法宣传、社会治安综合治理、婚姻管理、就业服务、文教体育、社区服务、人民调解和殡葬改革等工作，指导社区服务中心开展工作。

　　3、主要负责街道经济发展规划、科技开发、市场建设、招商引资、计划统计、信息咨询和街道经济组织的管理协调工作。

　　4、主要负责市容管理、环境保护、防汛、人民防空、卫生防疫等工作，指导市容卫生监察分队开展工作。

　　5、主要负责宣传贯彻卫生和计划生育政策、法律、法规、规章；负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育工作；负责辖区计划生育日常工作；负责计划生育统计和流动人口计划生育服务管理工作；负责辖区突发公共卫生事件的上报和处置工作；负责辖区疾病预防控制工作；负责卫生计生有关证件审核、办理、发放，落实计生奖励优待扶助政策；受委托承担卫生计生执法监督和社会抚养征收工作；协调指导街道社区卫生服务中心做好计划生育技术服务等工作。

　　6、负责法律的宣传、咨询、服务及有关法律文书的代办代理工作。

　　7、贯彻执行有关城中村和棚户区改造的法律、法规、政策，根据全区城中村和棚户区整体改造方案和计划，拟订辖区改造工作计划，并组织实施。组织、指导、协调辖区城中村和棚户区改造工作，参与改造项目的预案编制、招标、评议、公示、报建、规划评审等相关工作；做好项目建设的跟踪服务，管理协调、拆迁安置等工作。配合有关部门，开展城中村和棚户区改造工作。监督指导新建经济组织的股份制改造、完善公司治理结构、建立现代化企业制度。督促、协助项目单位做好已建项目的招商工作。负责相关法律、法规、政策的宣传工作，做好有关信访、维稳和矛盾化解工作。负责处理城中村和棚户区改造过程中的遗留问题。按照规定和要求，完成领导交办的其他工作。

　　8、贯彻落实和宣传上级综合治理组织关于社会治安综合治理工作的方针、政策；对本地区一个时期的社会治安综合治理工作做出总体部署并组织实施；组织各单位、社区落实综合治理各项措施；负责本地区矛盾纠纷排查和调处工作，维护社会稳定；负责本地区防范和处理邪教问题的工作；总结推广典型经验，表彰见义勇为等先进典型；办理党工委和办事处交办的有关事项。

　　9、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策；负责基层党组织建设工作的规划，制定加强基层党建工作的具体措施，并组织实施；负责党内集中性教育活动的组织实施工作；负责基层党组织落实党内政治生活制度的具体指导工作；负责党员干部教育培训、党员发展和教育管理、党费收缴使用和管理工作；负责党代表、人大代表推选，政协委员联络和人大建议议案、政协提案的办理工作；负责选聘生的日常管理考核工作；负责机关和所属事业单位科级领导干部的选拔工作；负责工会、妇联、共青团等群团工作。

　　10、负责街道财政预决算和街道财政收支预算执行，编制财务报表和街道财务档案的管理工作。

　　11、主要负责组织辖区群众开展文化体育活动，进行文体交流，辅导培训文体骨干等工作。

　　12、主要负责辖区内环境卫生、垃圾清运及垃圾桶站管理和垃圾处理费收缴工作。

　　13、负责辖区劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询，核发《再就业优惠证》，为自谋职业的下岗人员申请小额担保贷款办理有关手续；负责辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放；负责退休人员的社会化管理服务工作等。

　　14、承办区委、区政府交办的其他工作。

      我单位机构设置有行政科室9个：党政办、组织建设科、社会事务科、经济科、城管科、卫计科、综治办、提升科、司法所，编制33人，实有31人。事业科室7个：财政所、文化站、劳保所、统计站、综合服务站、环卫所、治污减霾网格化管理办公室，编制50人，实有38人。另外，我单位有执法人员编制18人，实有15人。

　　二、2018年度部门主要工作任务

　　2018年，环西街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区委党代会精神，围绕莲湖建设国际化大都市核心城区、西部强区、典范城区“三步走”奋斗目标，和“转型发展、创新发展、跨越发展”主线，以红色党建为引领，紧盯“五张报表”任务，继续追赶超越，发挥党建统筹作用，全面激发党建引领改革、服务发展、促进和谐的综合功能，在推动经济高质量发展、民生服务水平提升、生态持续改善、平安大局不断巩固等方面统筹发力，确保各项各项工作在2018年再次跑出“环西加速度”。

　　三、部门预算单位构成

　　西安市莲湖区环城西路街道办事处组成单位为环城西路街道办事处机关、环城西路环卫所。

　　环城西路街道办事处机关为全额拨款的行政单位，环城西路环卫所为全额拨款的事业单位。

　　纳入本部门2018年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　截至2017年年末，本部门人员编制83人，其中行政编制33人，事业编制50人；实有人员69人，其中行政31人，事业38人。

　　另外，我单位有执法人员编制18人，实有15人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3090.25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年较2017年预算增加987.27万元，增长47%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年我街道财政拨款收入情况即为预算总体收入情况。故2018年较2017年预算增加987.27万元，增长47%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年我街道一般公共预算情况即为财政拨款收入情况。故2018年较2017年预算增加987.27万元，增长47%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　2．支出按功能科目分类的明细情况

　　2018年我街道一般公共预算3090.25万元。其中，基本支出840.32万元，项目支出2249.93万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出1003.42万元，其中基本支出669.39万元，项目支出334.03万元；社会保障和就业支出278.02万元，其中基本支出10.48万元，项目支出267.54万元；医疗卫生与计划生育支出31.5万元，其中项目支出31.5万元；城乡社区支出1777.31万元，其中基本支出160.45万元，项目支出1616.87万元。

　　2017年我街道一般公共预算2102.98万元。其中，基本支出698.18万元，项目支出1404.80万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出595.03万元，其中基本支出422.37万元，项目支出172.66万元；社会保障和就业支出379.95万元，其中基本支出117.78万元，项目支出262.17万元；医疗卫生与计划生育支出24.69万元，其中项目支出24.69万元；城乡社区支出1103.31万元，其中基本支出158.03万元，项目支出945.28万元。

　　3．支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年我街道一般公共预算3090.25万元。其中，基本支出840.32万元，项目支出2249.94万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出1863.20万元，其中基本支出640.70万元，项目支出1222.50万元；商品和服务支出1008.92万元，其中基本支出86.56万元，项目支出922.36万元；对个人和家庭的补助218.13万元，其中基本支出113.05万元，项目支出105.08。

　　2017年我街道一般公共预算2102.98万元。其中，基本支出698.19万元，项目支出1404.79万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出1287.47万元，其中基本支出506.11万元，项目支出781.36万元；商品和服务支出300.76万元，其中基本支出74.29万元，项目支出226.47万元；对个人和家庭的补助148.09万元，其中基本支出117.78万元，项目支出30.31万元；其他支出366.66万元，其中项目支出366.66万元。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　2018年，我街道“三公”经费预算安排7.09万元。其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.26万元，培训费1.83万元。2018年“三公”经费较上年减少1.87万元，其中会议培训费减少2.13万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的会议培训支出。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年我街道机关运行经费预算安排1008.92万元。其中办公费7.95万元，咨询费0.21万元，水费3.3万元，电费9万元，维修（护）费1.8万元，培训费1.83万元，公务接待费0.26万元，委托业务费2万元，工会经费9.27万元，福利费5.37万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用38.32万元，其他商品和服务支出924.61万元。

　　（八）政府采购情况

　　2018年我街道政府采购预算共1330.82万元，其中政府政府采购服务类预算1330.82万元。

　　（九）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常共用经费两部分。

　　2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

相关附件：

2018 年环西街办预算公开表.xls