莲湖区人民政府办公室2018年部门预算公开

　　按照《西安市莲湖区财政局关于做好2018年度部门综合预算公开的通知》的要求，现将莲湖区人民政府办公室部门预算内容说明如下：

　　一、部门概况

　　（一）、部门主要职责

　　1、围绕区政府总体工作部署，组织相关部门和研究机构开展全区经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业政策研究，反映情况并提出建议和意见，发挥智库作用，为区政府提供决策服务。

　　2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

　　3、负责区政府、区政府办公室的文书处理和日常事务工作。

　　4、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

　　5、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

　　6、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

　　7、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

　　8、协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

　　9、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理和督促落实工作。

　　10、指导、监督全区政府政务公开工作；负责政务信息工作；负责区政府门户网站、区长信箱等媒体信息的办理工作。

　　11、负责市长专线电话室转办件和区长专线电话的办理工作；负责区政府总值班室和办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

　　12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　13、承办区政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）、2018年单位主要工作任务

　　1、负责区政府日常文书处理工作和事务工作。

　　2、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加重要 公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

　　3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。

　　4、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

　　5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

　　6、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。

　　7、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。

　　8、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全区应急管理工作。

　　9、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作；组织办理人大代表的批评、建议、意见和政协委员的提案。

　　10、负责电子政务建设、政务公开、政府门户网站建设管理工作。

　　11、负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

　　12、负责全区应急管理平台建设工作。

　　13、承办区政府领导同志交办的其他事项。

　　（三）、部门预算单位构成

　　区政府办公室秘书科、区政府督查室、综合科、区电子政务办公室（区信息中心）、行政事务科、信息科共6个内设机构和莲湖区应急管理办公室。纳入2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

　　（四）、部门人员情况说明

　　人员情况：截止2017年底预算拨款人员共计：39人。其中，在职人员：33人，退休人员：6人。

　　(五)、部门国有资产占用使用及资产购置情况

　　截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆（该6辆车的产权为事管局，本部门只有使用权）；2018年部门预算未安排购置车辆及20万元以上的设备。

　　(六)、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款594.21万元。

　　(七)、2018年部门预算收支说明

　　1、收支预算总体情况

　　本部门2018年收支预算总额594.21万元，比2017年预算收支总额559.77万元增加34.44万元。增减变化原因为： （1）处级以上领导职务变动及人员结构变动，使得基本支出，较2017年增加14.44万元。（2）信息化建设与运行管理经费增加15万元，新增政务公开工作经费10万元使得项目支出，政府工作报告及外联交流等经费减少5万元，较2017年增加了20万元。

　　2、财政拨款收支情况

　　2018年部门财政拨款收支总额594.21万元，比2017年财政拨款收支增加34.44万元。增减变化原因为：（1）处级以上领导职务变动及人员结构变动。（2）信息化建设与运行管理经费增加，新增政务公开工作经费，政府工作报告及外联交流等经费减少。

　　3、一般公共预算拨款支出明细情况

　　（1）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加34.44万元。增减变化原因为：（1）处级以上领导职务变动及人员结构变动。（2）信息化建设与运行管理经费增加，新增政务公开工作经费，政府工作报告及外联交流等经费减少，使得项目经费增加

　　（2）、支出按功能科目分类的明细情况

　　基本支出：基本支出394.21万元，（其中：人员经费支出317.02万元；公用经费支出77.19万元；）较2017年379.77万元增加14.44万元。增加原因原因：（A）人员职务及结构的变动。（B）人均标准公用经费压缩20%。

　　项目支出：项目支出200万元，较2017年180万元增加20万元。增加原因：信息化建设与运行管理经费增加，新增政务公开工作经费，政府工作报告及外联交流等经费减少，使得项目经费增加。

　　（4）、支出按经济科目分类的明细情况

　　基本支出：基本支出394.21万元，较去年同比减少14.44万元。其中人员经费支出317.02万元；公用经费支出77.19万元。

　　人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　——工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴、机要津贴。

　　——对个人和家庭的补助：包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费支出包括商品和服务支出

　　——商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：机要人员值班费、办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等。

　　项目支出200万元，较去年同比增加20万元。

　　项目支出：区政府办公室业务、会议费等、报刊征订经费、机要工作经费、重点课题调研经费、决咨委工作经费、政府督查室工作经费、政务公开工作经费、应急事项协调工作经费、政府工作报告及外联交流等经费、邀请公民代表进政府活动经费、信息化建设与运行管理费、政务信息、刊物编印经费。

　　（5）、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（6）、“三公”经费等预算情况。“三公”经费预算15.5万元，和2017年预算比较无变化。

　　因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用；

　　公务接待费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无公务接待费用；

　　公务车辆运行维护费预算15.5万元，较上年减少0元；降幅0%，原因：公务车辆无变化。

　　（7）、2018年行政运行经费公用经费77.19万元，比2017年减少0.67万元，压缩了公用经费支出预算。

　　（8）、2018年本部门政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

　　（八）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。