公安莲湖分局2018年部门预算公开

　　按照区财政局《关于做好2018年度部门综合预算公开的通知》要求，现将西安市公安局莲湖分局年度部门预算内容说明如下：

　　一、主要职责

　　1.预防、制止和侦查违法犯罪活动

　　2.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

　　3.对法律、法规规定的特种行业进行管理

　　4.管理集会、游行、示威活动

　　二、2018年度部门主要工作任务及目标

　　1.打击预防暴力、恐怖事件的发生；

　　2.提高莲湖区城市防卫力度；

　　3.及时制止群体性事件的发生；

　　4、服务于辖区社会民众。

　　(二)机构设置情况

　　公安莲湖分局根据工作分配，内设政工、秘书、监察、督察、警务保障、指挥中心6个综合部门。根据业务工作的需要，内设治安大队、巡警大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队、便衣大队。同时下辖西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所等14个派出所。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位的构成看，我局的部门预算为本级（机关）预算

　　四、部门人员情况说明

　　我局人员编制数1055人，全为行政在编，2017年12月实有在职干部937人；离退休人员477人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　截止2017年12月底，我局拥有执法执勤用车219辆，单价20万以上的车30辆,总价值为1182万元;办公业务用房为33718平方米,价值3378万元;其他固定资产为办公家俱专用设备及办公设备类,总价值为6752万元。

　　六、2018年部门预算收支情况说明

　　(一)预算总体情况

　　2017年，我局部门预算收支为18099.9万元,2017年预算收支数16409.74万元,较去年减少了1690.16万元,减少比例为9.3%。原因是2018年较上年工资在册人数减少43人,另一个主要原因是2017年有上级专项资金663万元,2018年没有。

　　(二)财政拨款收支情况

　　2017年财政拨款收支为22433.27万元,2018年,财政拨款收支为18937.49万元.减少3495.78万元,原因一是2017年的目标责任奖没有在2018年记收入和支出;原因工资在册少43人,人员经费有所减少。

　　(三)政府性基金预算由于我局无此项业务,故表格空。

　　(四)“三公经费”预算为547.5万元,与去年相比持平.其中:

　　⑴因公出国(境)预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无出国出境费用;

　　⑵公务接待预算为0, 较上年减少0,降幅为0%,无因公接待费用;

　　⑶公务用车运行费用547.5万元,较去年减少0, 降幅为0%,原因是我局车辆定编 为219辆,而且因业务需要一直处于满编状态.所以预算经遇为547.5万.

　　会议及培训费，去年为58.8万元，今年为28.6万元，较去年减少减少51%;机关运行经费方面，去年为2217.69万元，今年为2146.31万元。较去年减少3.2%.该 费主要用于我局机关及派出所日常办公的水、电、邮电、取暖等费用。费主要是我们根据区政府节减办公经费的要求,在日常办公中,减少了办公费的支出,同时,由于网络平台的使用,减少了会议培训费的支出。

　　七、政府采购情况

　　我局在2018年预算政府采购货物性支出34.27万元，主要用于日常办公自动化、办公家俱、空调等办公设备的更新；政府采购工程类支出0万元。

　　八、专业用名词解释

　　1、基本支出：主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的水费、电费、电话通讯费、车辆运行费及冬季取暖费。

　　2、项目支出：主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为预防辖区的治安管理经费、办理刑事案件的侦办取证经费、预防打击贩毒行为、宣传强戒所需的经费。

　　3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。

相关附件：

公安莲湖分局2018年预算公开附表.xls