莲湖区委办公室（政研室）2018年度区级部门决算公开

按照《西安市莲湖区财政局关于做好2018年度部门决算公开的通知》文件精神，现将莲湖区委办公室（政研室）2018年部门决算内容说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

1.主要职责

1）围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。

2）负责区委文件的批办及日常文书的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案及档案管理工作。

3）负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4）负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5）负责区委保密委员会的日常工作，承办全区党政机关密码电报传输工作。

6）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

7）根据区委部署，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

8）参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

9）组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

10）指导全区调研工作；承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

11）完成区委及区委领导交办的其它工作。

2.机构设置

根据上述职责，区委办公室（政研室）设秘书科、综合科、信息科、调研科、区委督查室、政研室综合科、政研室改革科7个内设机构和区委网络管理中心1个下属事业单位（科级）。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

2018年，区委办公室（政研室）在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕中心工作，认真履行“三服务”职能，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障作用，狠抓规范化、制度化建设，较好地完成了全年任务。

1.年度目标任务完成情况

一年来，办公室（政研室）高度重视市考指标，按要求节点推进全面深化改革工作，较好地完成了保密、督查、党内规范性文件报备等工作任务。

1）全面深化改革工作

坚持把学习贯彻习近平总书记关于改革工作的讲话精神及中央和省、市委改革会议精神，作为抓好改革工作的前提和基础。根据市委《工作要点》，制定了区委2018年深改工作要点、任务清单和重要改革事项。全年确定涉及13个领域、215项具体改革任务，其中突出莲湖特色的自主改革任务有55个。先后召开8次区委深改组会议，研究审议了21个改革方案，听取专项小组牵头单位、重点任务承担单位的改革工作汇报，促进任务落实。完善区委深改组会议制度，修订印发莲湖区《全面深化改革协调推进办法》《全面深化改革督察工作办法》，制定《2018年督察计划方案》。启用区级全面深化改革动态管理平台，完成2017年度、2018年度改革任务台账等数据录入工作。建立“莲湖改革进行时”微信群，促进交流、推广经验、共同提高。全年215项具体改革任务进展顺利，除收中省市政策影响外，实际完成率100%，积极开展纪念改革开放40周年优秀案例评选活动，梳理汇总除社区法制“1133”模式，深化政务服务“一网一门一次”改革等18个案例，在全区营造浓厚改革氛围。

2）保密工作

组织召开区委保密委员会全体会议2次，安排部署今年重点工作，制定《中共西安市莲湖区委保密委员会工作规则（试行）》，签订年度《保密工作责任书》，将保密教育纳入干部教育计划，先后开展保密干部、保密技术、保密检查等专题教育，加大对网络新媒体发布保密管理的培训力度。扎实开展“五月保密宣传月”活动，编制《保密管理学习资料》，利用新媒体发布151条信息，普及宣传保密知识，组织全区2千余人参加保密知识考试。开展“地毯式”保密检查工作，对全区所有单位进行保密工作调研和检查，排查失泄密隐患。今年全区未发生失泄密问题。

3）督查工作

建立大督查机制，成立区大督查办，实行“2图3书5清单”的“235工作法”，受到上级部门的肯定，在《西安督查》上进行了督查工作专题经验交流。先后督办中省市区各类固定性工作事项34项（其中，周报5件，月报22件，季报7件），办理市委书记信访问题123件、中央环保督查20件，汉城壹号项目进展周报43期，陕西省美术家协会拆迁改造进展周报44期，外立面整治周报24期，“互看互学”大比武月报7期，回复《人民网》留言230余件、《要情快报》49期、《网上舆情》48期，办理市、区主要领导批示事项400余件，为领导决策发挥了较为明显的参考作用。严格按照时间节点要求进行了督办报送，保证了市委、区委决策部署及重点工作得到有效落实。经与市委督查室沟通，负面清单暂未扣分。

4）党内规范性文件报备工作

继续加强党内规范性文件向市委报备的备案工作。在上备一级工作中，为进一步提高党内规范性文件的报备质量，不断加强与市委办公厅政策法规处的沟通联系，邀请业务骨干为我办党委机要系统人员做了专题培训。同时不断总结经验，加强规范性文件的前置审核，确保我区向市委报备党内规范性文件高质量、零疏漏。截至目前我区制发莲发、莲字、莲办发、莲办字文件192件，向市委报备34件。在下备一级工作中，通过培训会、印发通知及面对面指导等形式提高各部门、各单位对党内规范性文件报备必要性和制发质量的认识，报备工作有序推进。

2.围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用

紧紧围绕区委中心工作，想大事、谋全局、献良策，狠抓文字服务、调查研究、信息督查等工作，较好地发挥了参谋助手作用。

一是抓质量、出精品，认真做好综合文字服务。努力改进文风，力戒空话套话。办公室全年起草各类讲话、汇报材料及各类文稿100余篇，编发区委常委会议纪要37期，保证了区委决策及时准确贯彻落实。办公室负责起草的区委全会报告得到了与会人员的一致好评。

二是抓创新、求突破，信息报送质量显著提高。全年向省委办公厅报送信息60余条，向市委办公厅报送信息500余条，报送领导政务300余期，按时上报市上约稿20余篇。市委办公厅《要情快报》刊发我区《莲湖区在全省率先下放基层法律服务所管理权》等信息80余条。提高信息处置能力，重大紧急事故发生后，都能做到第一时间向市委办公信息处报送。召开信息工作培训会，邀请市委信息处处长对全区信息编写报送工作进行培训，及时召开我区重大紧急信息会，传达市委办公厅重大紧急信息会议有关要求。同时，编发各类会议、每日聚焦整改措施、领导调研等美篇150余篇。

三是抓调研、重应用，调查研究成果丰硕。扎实开展“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研和体验式调研活动，办公室负责同志对调研工作牵头总负责，分管副主任直接挂帅上阵，将调研任务分解到各个科室，并纳入年终工作目标考核。坚持把为领导决策服务作为调研工作的出发点，认真选题，制定调研计划，开展对策性调研。完成《推进基层社会治理中亟待解决的问题和对策》等调研成果，参与撰写的《忠诚为民谋发展务实担当谱新篇》《坚持规划引领实施项目带动全面推进国家中心城市典范城区建设》等文章在《西安日报》《西安晚报》等媒体上刊登。

3.统筹兼顾，突出重点，全力保障区委日常工作高效运转

紧紧围绕区委重要部署，统筹兼顾，严谨规范,狠抓落实，充分发挥综合协调作用，保证了区委日常工作高效运转。

一是公文运转规范高效，积极发挥了枢纽作用。按照市委办公厅办文标准，对办文流程进行了统一规范，完善区县电子公文传输系统运行，进一步提高公文运转效率。全年共办理中省市来文2940余件，办理区级部门来文670余件，及时办理上级、同级、下级各类文件和信息简报，做到了准确、及时、安全。

二是会议活动安排周密细致，积极发挥了统筹协调作用。严把会议程序关、质量关，圆满完成了区委全会、区委常委会等重要会议的组织筹办工作。组织以区委、区委办名义召开各种会议200余次。精心安排好区委领导外出考察、调研等活动，做到了轻车简从、务实高效。多次完成国家部委、省市领导来莲湖调研的保障任务，得到了相关领导及与会同志好评。

三是机要值班工作成效明显，积极发挥了保障作用。强化节假日、敏感期值班工作，严肃值班纪律，做到严守岗位、密不离人，在重要节假日实行双岗制值班制度。加强对主渠道密码通信网络设备的维护和管理，完成全区电子政务内网的建设任务，认真做好各类密码电报的办理。集中销毁各单位清退文件550袋，无任何差错和责任事故发生。在做好日常工作的同时，圆满完成了统筹城乡、信访接待、落实“路长制”和“门前三包”责任制、赴周至县哑柏镇驻村联户帮扶等各项工作任务。

4.加强学习，健全机制，机关建设进一步加强

积极采取有力措施，大力加强机关建设，不断增强改革创新意识和率先发展意识，努力建设一支政治坚定、业务精湛、品质优秀、敢于担当的干部队伍。

一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。开展习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习讨论活动多次，开展集体学习、交流学习体会，组织全体党员抄写党章党规和新思想内容，切实用十九大精神统一党员干部的思想和行动，切实做到“两个维护”。

二是扎实推进办公室党支部建设。全年调整支部班子，补选支部书记、委员2次，充实工作力量。全年共召开党员大会7次，支部会议12次，研究部署支部重要工作。全年开展“书记讲党课”活动5次，集中专题学习活动18次，组织党员干部赴梁家河、军事日慰问支部老党员、社区困难群众等主题党日活动，签订《党建工作目标责任书》，抓好党组织书记抓党建工作述职评议工作。集中开展党组织关系排查，进一步规范党组织管理，及时对转入、转出党员进行登记。严格党费收缴工作，按时向上级党组和交纳党费。

三是不断健全完善学习制度。坚持“固定日”集中学习和周例会学习、支部会议学习制度相结合，增强理论学习的针对性和实效性。集中学习和自学政治理论内容，认真开展支部培训教育活动，坚持把政治理论学习与业务学习相结合，开展文件拟办意见、公文审核、主持词写作、会务组织等内容业务培训，印发《区委办工作手册》，进一步提升全区办公室系统业务水平。组织传达学习全国党委秘书长会议和全省市党委秘书长办公厅（室）主任会议精神，提升办公室各科室工作水平。

四是认真履行党风廉政建设责任制。坚持把党风廉政建设列入主任办公会重要议事日程，组织专题警示讨论活动4次，开展违纪违法案件、作风问题通报专题学习活动4次，年初，召开专题民主生活会，总结工作失误，提出改进工作措施。区委办公室主要领导带头履行“第一责任人”的职责，带头遵守《廉政准则》。班子成员之间、班子与各科室之间签订党风廉政建设责任书。加强与区纪委第一纪检组沟通联系，按时汇报落实“两个责任”情况。加强廉政风险防控机制建设，健全办公室内部管理制度，堵塞各种漏洞。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1.部门所属基层预算单位名称

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

2.单位性质

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室属财政全额拨款的行政单位。

3.经费管理方式

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室经费管理方式为财政全额预算拨款。

4.人员及资产情况

截止2018年底，本部门人员编制26人，其中行政编制22人、事业编制4人；实有人员25人，其中行政22人、事业3人。单位管理的离退休人员8人。截止2018年年末我办资产总额232.48万元。

二、部门决算公开信息表

（一） 中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度收入支出决算总表

（二）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度部门决算收入总表

（三）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度部门决算支出总表

（四）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度财政拨款收入支出决算总表

（五）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

（六）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

（七）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（八）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

（九）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度部门决算政府性基金收支总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十）  中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十一）   中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）   中共西安市莲湖区委办公室（政研室）2018年度部门机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计461.83万元,较上年减少80.17万元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入441.33万元，较上年减少5.28万元,增减变化原因预算费用减少。　　

（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元。

（3）事业收入0万元，较上年增减0万元。

（4）经营收入0万元，较上年增减0万元。

（5）其他收入20.50元，较上年减少75.83万元，增减变化原因基本使用减少。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余9.81万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计459.81万元，包括：

（1）基本支出332.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少73.28万元，增减变化原因调出3人。

（2）项目支出126.93万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少1.97万元，增减变化原因项目资金使用减少。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增减0万元。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减0万元。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余11.82万元,有养老保险、职业年金及以前年度资金，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入441.33万元，其中：基本支出316.98万元，项目支出124.35万元，较上年减少5.28万元，减少变化原因预算费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款支出443.92万元，其中：基本支出316.98万元，项目支出126.93万元，442.09较上年增加1.83万元，增加变化原因成立大督查办，项目支出增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（1）一般公共服务支出442.56万元，较上年增加2.67万元。其中：行政运行支出315.63万元，一般行政管理事务支出126.93万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出1.36万元，较上年减少0.85万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费支出267.05万元，公用经费支出154.54万元。

4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

本部门无“三公”收支，并已公开空表。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支0万元。其中：

（1）国内公务接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。

（2）外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。

3、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

4、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，主要是培训支出，较上年减少（增加)0万元，下降（增长）0%。

5、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，主要是会议支出，较上年减少（增加)0万元，下降（增长）0%。

（四）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共21.00万元，其中政府采购货物类支出21.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

本单位无重点项目，故不存在重点项目预算的绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

本年支出数48.58万元，上年支出数37.25万元，增加11.33万元，增减变化原因：实有人员增加，预算经费增加。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营，不涉及国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

     附件：2018年决算公开附表-区委办.xls