2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
区委组织部主要职责是：
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。
2.对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。
3.制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。
4.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。
5.统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。
6.组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。
7.负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，贯彻落实综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。
8.指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。
9.区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。
10.负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。
11.指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干部工作情况。
12.负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。
13.负责党员、干部的来信来访工作。
14.负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。
15.统一管理区委机构编制委员会办公室。
16.承办区委交办的其他事项。
区委组织部下设办公室、干部管理科、公务员管理科、干部监督科、干部信息科、组织一科、组织二科、非公经济组织科、社会组织科、考核一科、考核二科11个内设科室。
（二）2018年度主要工作任务及目标。
1.围绕提升组织力抓好基层党建工作。
一是扎实开展大调研，为组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育打好基础，建立大调研工作方案备案、领导联系等六项制度，建立问题清单、措施清单等，抓实每个环节。
二是健全完善“三联一延”城市基层党建机制，推动基层治理创新。升级城市基层党建指挥平台2.0版本，实施党建项目化运作模式。
三是充分发挥典型示范引领作用，推动基层党建全领域提升。强化各类基层党组织政治功能和服务功能，创建全省“五星级”非公和社会组织党组织5家，培树倍格硅巷互联网企业党建示范典型。
四是持续加大党员教育培训力度，建强党员队伍。配齐“第一书记”队伍，发挥指导帮带作用。对社区、机关事业单位、非公和社会组织党组织书记和党务干部进行集中轮训，组织先进经验交流学习。
五是不断加强基层党组织规范化建设，提升党建工作水平。创新开展“党建季度命题”，开展“体验式党组织活动”，提升全区基层党建工作整体水平。
2.落实“三项机制”,建强莲湖铁军队伍。
一是健全制度、精准识别，聚焦知事识人。坚持近距离接触了解干部，不断优化区管领导班子和领导干部日常研判工作机制，做到全方位、多渠道了解干部。
二是强化导向、综合施策，聚焦正向激励。提拔重用在维稳综治、脱贫攻坚、招商引资等一线工作中，担当作为、实绩突出的干部，积极选拔事业单位优秀人才到机关工作，在全区形成了重实干重实绩的用人导向。
三是搭建平台，强化历练，聚焦年轻干部。注重年轻干部培养教育，强化年轻干部实践历练，不断加强制度建设，制定《大力加强优秀年轻干部发现培养选拔工作实施办法》《莲湖区干部挂职工作管理细则》。
四是严在日常、管在经常，聚焦从严监管。严格执行领导干部个人有关事项报告制度，开展“转变工作作风 提升服务水平”活动，建立常态化监督检查机制。
3.扎实推进人才新政，全面提升区域人才竞争力。
一是党管人才机制更加完善。成立人才工作专门机构，配备专职工作人员。充分发挥人才工作领导小组职能，强化部门协同，实现资源共享、活动互联。
二是引才方式更加丰富。主动上门宣传人才新政，发掘人才资源，重视本土人才培育，积极引进领军人才。
三是服务人才措施更加贴心。落实区级领导联系高层次人才制度，建立“六个一”联系服务机制，开展2018莲湖大学生开学毕业季系列活动，展示莲湖礼遇人才、优待人才的鲜明导向。
4.突出强化考核，推动“追赶超越”。
一是树立“追赶超越”风向标，制定出台《追赶超越考核争优攻坚进位十条措施》《“五张报表”联席会议制度》《考核指标“四个一”管理推进办法》等制度性文件8个，进一步强化了指标推进的刚性约束。
二是当好“追赶超越”参谋员，紧盯短板弱项，强化分析研判，召开考核联席会、分析研判会38次，研究解决问题47个。召开擂台赛10期，组织街道开发区党工委书记座谈会4次，组织召开季度点评汇报会3次。
三是做好“追赶超越”督战队，持续深化“四个一”（一周一督查、两周一会诊、一月一通报、一月一问责）制度，有力地推动了各项指标的均衡推进。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产党西安市莲湖区委员会组织部本级（机关） |
1.单位名称:中国共产党西安市莲湖区委员会组织部
2.单位性质及经费管理方式：中共西安市莲湖区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，为正处级，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。经费管理方式为全额预算拨款，执行行政单位会计制度。
3.人员情况：截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制20人、事业编制19人；实有人员28人，其中行政20人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。
4.资产情况：截止2018年12月31日中共西安市莲湖区委组织部及下属事业单位资产总额为218.28万元。
二、部门决算公开信息表
（一） 2018年度决算收支总表
（二） 2018年度部门决算收入总表
（三） 2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计614.06万元,较上年减少302.56万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入503.25万元，较上年减少375.58万元,减少原因为受专项工作持续性影响，上年结转结余收入较多。
（2）无政府性基金收入，较上年无变化。
（3）无事业收入，较上年无变化。
（4）无经营收入，较上年无变化。
（5）无其他收入，较上年无变化。
（6）无事业基金弥补收支差额。
（7）上年结转和结余156.23万元,为以前年度尚未列支的预算外一般行政管理事务经费，主要包括城市基层党建经费调账、非公党建工作经费、人才工作经费等，因工作开展的周期性因素所导致的支出延续性及持续性，于上年末尚未支出完毕，结转到本年仍按按规定用途继续使用。
2．支出总计720.83万元，较上年减少130.79万元。其中：
（1）基本支出434.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加7.03万元，主要原因为部内实有人员增加。
（2）项目支出286.1万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少137.83万元，主要原因为“两学一做”专题教育等活动支出减少，2018年起人员加班费停发。
（3）经营支出0元，较上年无变化。
（4）对附属单位补助支出0元，较上年无变化。
（5）结余分配0元，较上年无变化。
（6）年末结转和结余49.46万元，其中项目支出结转和结余28.57万元,主要为城市基层党建经费调账，是因本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，主要原因是五化标杆社区党组织建设及非公经济组织党组织评星晋级按照全市统一安排，将于2019年上半年开展。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入503.25万元，其中：基本支出333.82万元，项目支出169.43万元，较上年减少375.58万元，主要原因为取消基层政权和社区建设项目经费拨款及受大学生村官离职影响，对高校毕业生到基层任职补助项目拨款减少。
2018年度一般公共预算财政拨款支出617.08万元，其中：基本支出333.82万元，项目支出283.25万元，较上年减少160.24万元，主要原因为“两学一做”专题教育等活动支出减少，2018年起人员加班费停发。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
（1）一般公共服务支出526.77万元，较上年减少105.64万元，主要原因是专题教育活动支出减少，项目支出降低。其中：行政运行333.82万元，一般行政管理事务192.95万元。
（2）社会保障和就业支出63.67万元，较上年减少46.33万元，主要原因是五化标杆社区建设取得阶段性成果，专项资金投入力度随之降低。其中：基层政权和社区建设支出63.67万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出0元，较上年减少0.58万元，主要原因是项目合并入行政运行经费。其中：行政单位医疗支出0元。
（4）农林水支出26.64万元，较上年减少7.68万元，主要原因是大学生村官队伍人员离职。其中：对高校毕业生到基层任职补助支出26.64万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
人员经费支出305.85万元，较上年减少9.53万元，主要原因是在册人员变化，其中，基本工资支出986,854.00，津贴补贴支出1,100,653.00，奖金支出854,886.50，伙食补助费支出63,900.00，住房公积金支出37,655.00，其他工资福利支出14,584.00；公用经费支出27.97万元，较上年减少10.03万元，主要原因是机关厉行勤俭节约，减少公用经费支出，其中，办公费支出52,778.53元，手续费支出326.60元，邮电费支出15,009.38元，劳务费支出6,380.00元，工会经费支出31,882.79元，公务用车运行维护费支出6,400.00元，其他交通费支出用166,940.00元。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费的35.04%；公务用车购置及运行费支出0.64万元，占“三公”经费的64.96%。具体情况如下：
1、2018年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。。
2、公务接待费支0.35万元。其中：
（1）国内公务接待支出0.35万元，比上年决算增加0.35 万元，主要原因为工作业务量增大，来我区学习学访团数量增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待6批次，约70人次。开支内容主要为各地来我区参观学习非公党建、党员远程教育、城市基层党建等考察学访团工作餐。
（2）无外事接待支出，较上年决算无变化。
3、公务用车购置及运行费支出0.64万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，较上年决算无变化，主要原因为公务用车改革车辆收回。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出0.64万元，比上年决算增加0.43万元，主要原因为协调1辆区事管局车辆帮助工作，我部承担油费及维修养护费用。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共4.83万元，其中政府采购货物类支出0元、政府采购工程类支出0元、政府采购服务类支出0元;授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（五）重点项目预算的绩效评价情况。
本单位无重点项目，故不存在重点项目预算的绩效评价。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年本部门机关运行经费支出2.8万元，较上年减少1万元，主要原因是着力建设节约型机关，厉行勤俭节约，压缩机关运行支出。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。主要用于区委基层党建指导员工作补贴、全区处级以上党群系统干部人事档案、全区干部培训及组织工作会议经费、党员干部远程教育终端点维护及管理、莲湖区组织史及党史征编印刷经费、领导干部信息采集及公务员管理系统、专项工作经费（选聘生工作补贴）、非公党建工作经费等项目支出。机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61010402000072号