2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
部门主要职责：
1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2.制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。
3.负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
4.负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
5.参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6.负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。
7.负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。
8.受区委委托负责全区少先队日常工作。
9.负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。
10.负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
11.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
机构设置：
共青团莲湖区委设办公室和青少年事务部2个科室。
（二）2018年度主要工作任务及目标。
1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神，在青少年中广泛开展理想信念宣传教育，不断推进社会主义核心价值观的培育和践行。
2.坚持“党建带团建、团建促党建”的工作原则，加强基层团组织建设和团员推优入党工作。
3.团结带领团员青年服务区域经济发展，发挥区青企协作用，不断增强外延组织活动。
4.积极选树培养青年先进典型，做好先进典型的宣传工作。
5.开展志愿服务活动，组织青年志愿者，围绕城市治理、脱贫攻坚、创新创业等工作开展志愿服务活动。
6.维护青少年合法权益，关心关爱区内贫困青少年，切实做好重点青少年的帮扶帮教服务。
7.打造青少年综合服务平台“青春驿站”建设，围绕青少年实际需求，策划开展活动。
8.充分发挥团组织新媒体平台的积极作用，弘扬正能量，不断增强团组织的凝聚力、影响力，提高服务职能和服务效率。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1.部门所属基层预算单位名称
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属部门。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（本级） |
2.单位性质
中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会属财政全额拨款的行政单位。
3.经费管理方式
中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会经费管理方式为财政全额预算拨款。
4.人员情况
截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人，其中行政6人。单位无离退休人员。
5.资产情况
截止2018年年末我单位资产总额20.32万元。截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
二、部门决算公开信息表
（一） 2018年度决算收支总表
（二） 2018年度部门决算收入总表
（三） 2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计123.1万元,较上年增加33万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入114.74万元，较上年增加33.42万元,增加变化原因是人员变化和工作实际需要。
（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
（3）事业收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
（4）经营收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
（5）其他收入8.36元，较上年增加5.07万元，增加变化原因是工作实际需要。
（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。
（7）上年结转和结余2.7万元,为收缴的团费等，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计122.59万元，较上年增加35.18万元。其中：
（1）基本支出78.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加16.42万元，增加变化原因是人员变化和工作实际需要。
（2）项目支出44.57万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加18.76万元，增加变化原因是工作实际需要和召开团代会支出。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增减0万元，增减变化原因无。
（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减0万元，增减变化原因无。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余3.21万元,主要是收缴的团费等，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入114.74万元，其中：基本支出70.17万元，项目支出44.57万元，较上年增加33.42万元，增加变化原因是人员费用变化和工作实际需要。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目）
一般公共服务支出114.74万元，较上年增加33.42万元。其中：行政运行支出70.17万元，一般行政管理事务支出44.57万元，增加变化原因是人员费用变化和工作实际需要。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分类）
一般公共预算财政拨款基本支出70.17万元。其中：
人员经费支出62.19万元。包括基本工资21.51万元，津贴补贴23.90万元，奖金15.52万元，其他工资福利支出0.036万元，伙食补助1.23万元。
公共经费支出7.98万元。包括办公费1.96万元，手续费0.015万元，邮电费0.11万元，差旅费0.022万元，维修费0.074万元，培训费0.07万元，工会经费0.39万元，其他交通费用5.34万元。
4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为不涉及。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
2、公务接待费支出0万元。其中：
（1）国内公务接待支出0万元，比上年决算增加0 万元，主要原因为不涉及。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，0人次。无开支内容。
（2）外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为不涉及。
3、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为不涉及。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出0万元，比上年决算增加0万元，主要原因为不涉及。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
4、培训费支出决算情况
2018年培训费支出3.22万元，主要是少先队辅导员培训支出，较上年增加2.84万元，增长748%，主要原因是对全区各学校少先队辅导员培训。
5、会议费支出决算情况
2018年会议费支出14.75万元，主要是团代会支出，较上年增加14.05万元，增长2007%,主要原因是召开团代会支出。
（四）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共0.64万元，其中政府采购货物类支出0.64万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元;授予中小企业的合同金额0.64万元，占政府采购支出总金额的100%。
（五）重点项目预算的绩效评价情况
我单位2018年度无重点项目的预算绩效，不涉及预算绩效项目的收入支出。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年度机构运行经费支出8.10万元，较上年增加1.14万元，增加变化原因是人员变化和工作实际需要。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
3.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。包括共青团业务及未成年人保护经费、青少年综合服务平台建设、共青团网络宣传阵地建设、少先队工作经费、青联青企协工作经费等。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号