2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置
1.贯彻执行国家有关统一战线工作的法律法规和方针政策。
2.负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，通报信息，反映意见建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中省市和区委关于发挥民主党派民主监督、参政议政作用的工作；支持区级各民主党派加强自身建设；帮助民主党派改善工作、生活条件。
3.负责联系区民宗局，协调处理有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。
4.负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属相关工作。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部队伍的建设工作；及时了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。
6.联系区工商联，开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
7.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。
8.负责指导本区各街道的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、区侨联、区黄埔同学会等有关人民团体的工作。
9.搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。
10.完成区委和市委统战部交办的其他事项。
11.机构设置
根据上述职责，区委统战部设办公室、综合科2个内设机构。
（二）2018年度主要工作任务及目标
2018年，在市委统战部的精心指导和区委的坚强领导下，莲湖区深入推动各项统战工作顺利开展，为区域经济社会发展作出了积极贡献。
1.积极探索，在创新实践中求突破
①在党外人士培养锻炼方面，在全市首推了政企双向挂职锻炼工作。今年把挂职人员范围从新的社会阶层扩大到民主党派成员、非公经济人士、新生代企业家等，通过3个月的挂职锻炼，达到了夯实共同思想基础、打通人才流动渠道、推动经济社会发展的良好效果，在凝聚力量发挥统战优势上取得新突破。
②在服务非公经济发展方面，深化了推进非公经济发展联席会议制度。主要是加强“三个注重”：一是注重与企业家圆桌会结合；二是注重政策的学习宣讲；三是注重督办落实。
③在宗教工作方面，健全三级网络夯实两级责任。一是专门制定了《莲湖区关于进一步推进宗教工作三级网络两级责任制落实的实施意见》，对基层责任作出明确；二是签订两份责任书；三是悬挂两级责任公示牌；四是制作三级网络图，配备充实宗教工作专干和联络员，在夯实宗教工作主体责任和基层基础上取得新突破。
2.统筹推进，重点工作任务全面完成
①强化党的领导，大统战工作效应进一步加强。今年以来，区委常委会、区委深改会、区委中心组全年共11次专题研究了17项统战工作，统战工作领导小组召开6次会议。专门调整了统一战线工作领导小组成员单位，将文体、旅游、环保等部门和各街道纳入其中，扩大了大统战格局。
②加强政治理论学习，夯实共同思想政治基础。在民主党派成员、民族宗教界人士、扶贫帮困工作和民营企业家中，分领域开展了党的十九大精神宣讲。开展了统战系统学习教育图书赠阅活动。积极开展了以理想信念红色教育为载体的各类主题实践活动。
③推动多党合作深入发展，营造和衷共济的政治氛围。一是调整完善区委常委与党外代表人士联谊交友制度；二是制定《区委2018年度政党协商计划》，召开3个层面各类协商通报会8次；三是深入推进民主党派服务社区志愿行主题品牌实践活动，开展扶贫帮困、义诊等社会服务活动19次，给予民主党派4个中标课题专项经费支持；四是为民主党派办公场所增配办公设备，进一步完善了民主党派办公、活动功能。
④拓宽培养渠道，扎实推进党外代表人士队伍建设。一是加强党外干部队伍建设。专门召开党外干部座谈会，制定出台了《莲湖区党外干部队伍建设五年规划（2018—2022年）》，推动党外干部培养制度化、规范化；二是推动党外代表人士的安排使用；三是积极推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。制定出台《莲湖区在党外知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的实施方案》，组织知联会开展各类主题实践活动8次。成立了我区新的社会阶层人士创新实践基地，建立了走访日制度。
⑤凝心聚力服务大局，促进非公经济“两个健康”发展。一是做好服务，增强营商环境吸引力。区级四套班子领导先后47人次到企业调研。在全市区县成立首家民营企业纠纷人民调解委员会。围绕国地税合并背景下的“涉税风险防控”等主题，组织轮值活动6次；二是加强培养，提升非公经济代表人士综合素质。制定出台了《莲湖区民营企业家培育计划（2018—2022年）》。年初成立了新生代企业家联谊会。积极组织参加市、区举办的各类企业家培训12次，参训人数108人；三是宣传鼓励，弘扬优秀企业家精神。以区委、区政府名义首次设立“莲花奖”，表彰了3类优秀企业家。精心组织策划举办了庆祝首届“9·8”西安企业家节“3+9”系列活动。在工商联公众号上开辟“讲好企业家故事”专栏，展示企业家风采；四是团结引导，鼓励非公企业参与中心工作。积极开展“以商招商”，组织工商联会员企业考察团参加第24届“兰洽会”。区委统战部机关引进落地2家医疗机构，共投资1.3亿元。动员爱心企业积极履行社会责任，开展了形式多样的扶贫活动。
⑥民族宗教工作扎实开展，切实维护区域和谐稳定。一是切实加强党对宗教工作的领导；二是扎实开展宗教领域深度调研；三是上下联动认真做好宗教工作自查自纠；四是大力推进民族团结进步事业。部领导走访全区宗教活动场所共计50余场次，慰问民族宗教界代表人士127人次，检查全区民族宗教重点社区13个。举办全区性民族宗教政策法规培训会2次。举办了“2018年民族团结进步宣传月文艺汇演”和“2018年莲湖区民族团结进步宣传进校园”活动，积极宣传党的民族政策。
在做好上述重点工作的同时，今年还切实加强交流合作，巩固港澳台和海外爱国力量。注重强化统战部门自身建设，不断提升统战工作能力。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部性质为行政单位，决算单位构成:西安市莲湖区委统一战线工作部(本级),无其他下属单位。
经费管理方式为财政全额拨款，行政编制6名，在编人员6人。其中部长1名，副部长1名，科级领导职数2名,单位管理的离退休人员2人。截止2018年年末我部资产总额36.04万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1.收入总计161.82万元,较上年增加23.43万元，其中：
①公共预算财政拨款收入160.94万元，较上年增加24.83万元,增减变化原因为增加党建工作经费及“9.8”企业家节工作经费。
②政府性基金收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
③事业收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
④经营收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
⑤其他收入0.88万元，较上年减少1.39万元，增减变化原因其他单位转款减少。
⑥用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。
⑦上年结转和结余9.43万元,主要为以前年度列支莲湖党外知识分子成立大会预留经费及区工商联结转考察学习工作经费，结转到本年度仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计170.75万元，较上年增加33.3万元。其中：
①基本支出84.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少8.3万元，增减变化原因为厉行节约，减少支出。
②项目支出86.44万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加41.61万元，增减变化原因为以前年度结转、增加党建工作经费及“9.8”企业家节工作经费。
③经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增减0万元，增减变化原因无。
④对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减0万元，增减变化原因无。
⑤结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
⑥年末结转和结余0.5万元,主要是2015年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施的民主党派工作经费，延迟到本年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因
①2018年度一般公共预算财政拨款收入160.94万元，其中：基本支出82.50万元，项目支出78.44万元，较上年增加24.83万元，增减变化原因主要为增加党建工作经费及“9.8”企业家节工作经费。
②2018年度一般公共预算财政拨款支出168.94万元，其中：基本支出82.50万元，项目支出86.44万元，较上年增加32.83万元，增减变化原因主要为增加党建工作经费及“9.8”企业家节工作经费。
2.一般公共预算财政拨款支出情况（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
①一般公共服务支出168.94万元，较上年增加32.83万元。其中：基本支出82.50万元，项目支出86.44万元。
基本支出包括工资福利支出70.3万元、商品和服务支出11.3万元、对个人和家庭的补助0.9万元。
项目支出包括党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问、台办侨办专项经费22万元，党外知识分子联谊会经费、全区党外干部统战对象调研与培训经费15万元，民主党派工作经费21万元，党建工作、“9.8”企业家节工作经费28.44万元。
②教育支出0万元，较上年增减0万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.50万元，其中人员经费支出71.18万元，公用经费支出11.32万元。
人员经费支出包括工资福利支出24.2万元，津贴补贴支出27.4万元，奖金17.3万元，其他工资福利支出1.4万元，医疗费支出0.88万元。
公用经费支出包括2.1万元，邮电费0.41万元，差旅费因公出国费1.12万元，维修费0.46万元，公务接待费0.27万元，工会经费1.05万元，其他费用5.9万元。
4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
①政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。
②政府性基金预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
城乡社区支出0万元，较上年增减0万元。其他支出0万元，较上年增减0万元。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为1.22万元，实际支出1.22万元，本年度支出与年度预算一致，其中因公出国（境）费支出0.95万元，占“三公”经费的78%；公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费的22%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.95万元，比上年决算增加0.95万元，主要原因为本年度新增因公出国（境）一批次。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为因公出国相关费用，包括机票、交通费、住宿费等。
2.公务接待费支0.27万元。其中：
①国内公务接待支出0.27万元，比上年决算增加0.27万元，主要原因为兄弟市县来我区考察学习统战工作。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待2批次，21人次。开支内容主要为兄弟市县来我区考察学习统战工作接待费用。
②外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
①公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
②公务用车运行维护费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
4、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.94万元，主要是正常业务培训支出，较上年增加0.32万元，增长51.6%，主要原因是统战业务培训次数增加导致培训费用增加。
5、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，主要是无，较上年减少0万元，下降0%,主要原因是无。
（四）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共5.11万元，其中政府采购货物类支出5.11万元（主要为购买办公设备如电脑、打印机等）、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的合同金额5.11万元，占政府采购总支出100%。
（五）重点项目预算的绩效评价情况
本单位未参加重点项目建设，无重点项目预算的绩效评价。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因
2018年机构运行经费为11.32万元，较上年增加3.05万元，增加原因为新阶层人士统战业务工作开展导致经费增加。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含医疗费等。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。主要用于民主党派各项工作、全区党外干部统战对象调研与培训、党外知识分子联谊会、党外人士困难补助及党外代表人士宗教场所慰问、台办侨办等项目支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
陕公网安备 61010402000072号