2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置
1、部门主要职责
（1）坚持正确的政治方向，团结引领全区广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。
（2）紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议。关心妇女工作生活，维护妇女儿童合法权益。
（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（6）指导基层妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。
（7）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
（8）承办区委、区政府交办的其他工作。
2.机构设置
区妇女联合会机关设办公室和妇女儿童工作部两个内设机构。
（二）2018年主要工作任务及目标
1、实施巾帼维权行动。开展“三八维权周”等妇女法律法规宣传活动，提高妇女维权意识和法律素质。发挥基层维权网络作用，做好妇女接访工作。加强与有关职能部门的协调联系，提高妇女侵权案件的办案质量。
2、举办纪念三八国际妇女节大会暨“助力创业莲湖行”2018莲湖区“最美女创业者”揭晓活动，表彰一批最美女创业者，发挥榜样的示范带动作用，带动更多女性为莲湖实现追赶超越贡献巾帼力量。
3、深化寻找“最美家庭”活动。开展送信进万家活动，推进平安家庭建设。引导妇女从家庭做起，节能减排，缓堵保畅，倡导绿色低碳环保文明生活。
4、加大对贫困妇女及“两癌”妇女的帮扶力度。积极携手公益组织关注弱势妇女儿童，开展各项主题活动。
5、加强基层组织建设。继续争创一批省、市级“妇女之家”示范点，积极争取项目资金，夯实组织基础。做好妇联干部及妇女教育培训工作。
6、做好妇儿工委办公室工作。服务妇女儿童民生，抓好规划年监测统计工作，推动妇女儿童发展规划的贯彻落实。
7、做好本单位人口和计划生育、社会治安综合治理等工作，顺利完成其他各项工作任务。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.预算单位名称
西安市莲湖区妇女联合会。
2. 单位性质
西安市莲湖区妇女联合会是区委、区政府直属行政单位，归属区政府管理。
3. 经费管理方式
西安市莲湖区妇女联合会属财政全额拨款的行政单位。
4. 资产情况
截止2018年底西安市莲湖区妇女联合会资产总额为30.88万元，其中流动资产8.36万元。
5.人员情况
截止2018年底，本部门人员编制5人，均为行政编制；实有人员6人，均为行政编制。单位管理的退休人员5人。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市莲湖区妇女联合会本级（机关） |
6.部门人员情况说明：
截止2018年底，我会编制数5人，均为行政编制，年末实有人员6人。我会有退休人员5人。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
1、收入总计143.94万元，较上年增加16.66万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入114.16万元，较上年增加1.18万元，增加原因为工作实际需要调整预算。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入29.78万，为省、市妇联下拨及各部门拨付的各项经费收入，较上年增加15.48万元，增加原因为市级民生项目下拨经费增加。
（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。
（7）上年结转和结余1.2万元，主要是市妇联为维权工作站配备办公室，购买硬件设施及办公用品费用，由于年底前维权站办公室未建成，该笔经费未支出。
2、支出总计136.78万元，较上年增加9.5万元。其中：
（1）基本支出100.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加1.41万元，增加原因为工作实际需要。
（2）项目支出36.08万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加8.08万元，增加原因为结合工作实际增加。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余8.36万元，主要是市妇联于每年5月份下拨维权工作站工作人员12个月（跨年度）劳务补贴，到年底时，补贴还未支出完毕。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入114.16万元，其中：基本支出86.25万元，项目支出27.9万元，较上年增加1.18万元，增加原因为工作实际需要。
2018年度一般公共预算财政拨款支出114.16万元，其中：基本支出86.25万元，项目支出27.9万元，较上年增加1.18万元，增加原因为工作实际需要。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
一般公共服务支出114.16万元，较上年增加1.18万元。其中：基本支出86.25万元，包括人员经费76.26万元，公用经费9.99万元。项目支出27.9万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
一般公共预算财政拨款基本支出86.25万元，其中：
人员经费76.26万元，包括基本工资28.37万元，津贴补贴26.67万元，奖金19.3万元，伙食补助费0.9万元，其他工资福利支出0.024万元。
公用经费9.99万元，包括办公费1.39万元，邮电费0.11万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.07万元，劳务费1.42万元，工会经费0.52万元，其他交通费用6.34万元。
4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支0万元。
3、公务用车购置及运行费支出0万元。
4.培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共1.74万元，其中政府采购货物类支出1.74万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的合同金额1.74万元，占政府采购支出总金额的100%。
（五）重点项目预算的绩效评价情况
我单位2018年度无重点项目预算。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
我会机构运行经费为9.99万元，比上年同比减少0.76万元，主要是节约开支、降低办公成本。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
陕公网安备 61010402000072号