算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责。
西安市莲湖区档案馆（局）实行一套机构两块牌子体制。履行档案行政管理和档案保管利用两种职能，2010年增加区地方志编纂工作职能。
1．贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针、政策。
2．对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制定本区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施和落实。
3．对本区党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。
4．组织并指导本区档案理论与科学技术研究，开展档案学术交流活动，指导区档案学会工作。
5．组织并指导本区档案宣传教育及档案干部的业务培训工作，负责本区档案专业技术职务的评审工作。
6．收集区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
7．负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
8．负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。
9．负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传，为社会各界提供服务。
10．负责本区各部门的档案目标管理、咨询指导和检查评审工作。
11．负责拟订全区地方志工作发展规划；制订区地方志编纂、续修工作方案，承担编纂、续修任务；研究地方志编纂、续修工作中的重大问题，并提出解决办法；负责地方志的编审和出版发行工作。
12．负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
13．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机构设置：档案馆（局）内设一室三科，即：办公室、监督指导科、保管利用科、地方志工作科。
（三）2018年度主要工作任务及目标。
以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以服务民生、服务大局为重点，按照“新时代要有新气象，更要有新作为”的要求，永不懈怠、一往无前、实干苦干，实现我区档案事业的追赶超越。
1．依法治档方面。开展“6.9”国际档案日、“9.5”《档案法》颁布日和“12.4”国家宪法日系列档案法制宣传活动。重点抓好档案专项执法检查和档案年检等一系列执法检查。
2．规范化管理方面。指导区级机关各部门和各街道办做好年度文件归档整理工作，确保按时按质完成任务。加大对民生档案管理工作的指导，会同相关主管部门对部分学校、养老保险等档案进行检查，协助大兴新区管委会等单位完成部分道路建设档案的搜集、整理、归档工作。重点做好档案目标管理认证工作，积极在社区、学校开展档案认证工作，全年争取完成5-8家单位认证工作。
3．馆库建设方面。积极配合区发改委、区机关事务管理局，争取国家县级综合档案馆建设项目资金，努力建设符合标准的档案馆与方志馆，加强档案基础设施建设。
4．科技兴档方面。根据《西安市档案事业发展“十三五”规划》的要求，争取区财政支持，做好“十三五”期间馆藏档案80%的数字化扫描工作，加快档案信息利用共享平台建设，加强民生、历史文化和法律法规等专题数据库，推进档案远程查档信息网络化利用。
5．档案文化建设方面。围绕记录莲湖、展示莲湖和服务莲湖的宗旨，征集反映我区特色的各类档案资料，完成方言建档收尾工作；年内将《莲湖区志（1994-2010）》报省地方志办公室终审，出版两本《莲湖年鉴》，记录好莲湖历史，讲好莲湖故事。
6．档案服务方面。不断巩固提高档案馆业务基础工作，做好日常档案接待服务工作，及时统计分析档案查询情况，提升为民服务能力；围绕全区工作大局，改变思维，将档案服务工作前移，做好年度经济社会发展资料收集工作，为追赶超越提供优质档案服务。
7．尽责管档方面。在全区档案干部和工作人员中，认真宣传党的十九大精神，开展一系列的学习与培训，增强档案人员的“四个意识”，全面提高档案人员的综合素质和业务技能，打造莲湖档案铁军。
（四）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1.决算单位构成
西安市莲湖区档案馆（局）（本级），无下属部门。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市莲湖区档案馆（局）（本级） |
2.单位性质
西安市莲湖区档案馆（局）是区委、区政府直属事业单位，归区委管理。
3.经费管理方式
西安市莲湖区档案馆（局）为全额财政拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。
4.人员情况
截至2018年年末，本部门人员编制为11人，其中事业编制11人，实有人员11人。单位管理的离退休人员9人。
5.资产情况
截止2018年底西安市莲湖区档案馆（局）资产总额153.29万元，其中固定资产110.48万元，其他应收款42.81万元。
二、部门决算公开信息表
（一） 2018年度决算收支总表
（二） 2018年度部门决算收入总表
（三） 2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计254.5万元,较上年增加16.69万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入254.5万元，较上年增加20.29万元,增减变化原因为2018年工资调整及目标责任奖增加；离休人员养老金下放单位发放；数字化加工经费增加。
（2）无政府性基金收入。
（3）无事业收入。
（4）无经营收入。
（5）其他收入0元，较上年减少3.6万元,减少原因为2018年无其他收入项目。
（6）无事业基金弥补收支。
（7）上年结转和结余43.65万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2．支出总计258万元，较上年增加23.69万元。其中：
（1）基本支出179.52万元，主要是为保障机构的正常运转、完成档案行政管理、档案保管利用日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加14.21万元，增加原因为2018年增加离休干部经费及人员工资调整。
（2）项目支出78.48万元，主要是为完成一般行政管理事务及档案馆项目（包括档案宣传培训、档案征集、抢救费；档案监督指导、目标认证、示范社区建档；地方志工作经费；档案保管保护经费；档案数字化加工；《陕西年鉴》入编费），在基本支出之外发生的支出，较上年增加9.48万元，增加原因为2018年数字化加工经费增加。
（3）无经营支出。
（4）无对附属单位补助支出。
（5）无结余分配。
（6）年末结转和结余40.15万元,主要是以前年度预算安排的档案馆建馆费，因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入254.5万元，较上年增加20.29万元，增加原因为 2018年工资调整及目标责任奖增加；离休人员养老金下放单位发放；数字化加工经费增加。
2018年度一般公共预算财政拨款支出254.5万元，其中：基本支出179.52万元，项目支出74.98万元，较上年增减20.29万元，增加原因为2018年工资调整及目标责任奖增加；离休人员养老金下放单位发放；数字化加工经费增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
（1）一般公共服务支出241.15万元，较上年增加7.36万元。其中：行政运行166.17万元，一般行政管理事务28.98万元，档案馆46万元。
（2）社会保障和就业支出12.73万元，较上年增加12.73万元。其中：归口管理的行政单位离退休12.73万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出0.62万元，较上年增加0.19万元。其中：事业单位医疗0.62万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
一般公共预算财政拨款基本支出179.52万元，其中：
（1）人员经费支出162.48万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出149.34万元，对个人和家庭的补助支出13.14万元。
（2）日常公用经费17.04万元，按照支出经济科目分类，商品和服务支出17.04万元。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
区档案馆（局）无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1、公务接待费支出0万元。其中：
（1）国内公务接待支出0万元，比上年决算减少 0.11万元，主要原因为厉行节俭。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共30.15万元，其中政府采购货物类支出4.37万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出25.78万元。授予中小企业的合同金额30.15万元，占政府采购支出总金额的100%。
（五）重点项目预算的绩效评价情况。
我单位2018年度无开展重点项目预算的绩效评价。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2017年机构运行经费19.48万元. 2018年机构运行经费17.04万元，运行经费减少2.44万元，减少原因为2018年机构运行精简节约。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。我单位具体为一般行政事务管理及档案馆项目。包括档案宣传培训、档案征集、抢救费；档案监督指导、目标认证、示范社区建档；地方志工作经费；档案保管保护经费；档案数字化加工；《陕西年鉴》入编费。
陕公网安备 61010402000072号