西安市莲湖区机构编制委员会办公室 2018年度区级部门决算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，各街道办事处机关，区属事业单位的机构编制工作。

2.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。

3.负责组织开展全区行政审批制度改革工作。

4.审核区级机关各部门、街道办事处机关的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间、各部门和街道办事处机关之间的职责分工。

5.审核区级机关各部门、街道办事处机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区政府直属单位机构设立及调整意见。

6.拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施。

7.负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

8.负责区级机关、各街道办事处机关和区属事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9.组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

11.负责机构和人员编制实名制管理工作。

12.负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道办事处、事业单位及议事协调机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

13.负责党政群机关、街道办事处和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

15.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

机构设置：设综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革和实名制科等4个内设机构，区事业单位登记管理局等1个直属行政机构，区机构编制数据管理中心等1个下属事业单位。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1.做好党和政府机构改革前期各项准备工作。

2.深化“放管服”改革。继续做好上级取消、下放行政审批事项及其他行政事权的承接落实，结合简政放权，组织做好权责清单和公共服务事项清单的动态调整，统筹推进投资审批、职业资格、收费清理、商事制度等多领域改革。

3.深入推进行政效能革命，加强和改善营商环境。落实《西安市“马上就办、办就办好”若干规定》，优化提升莲湖政务服务网，加强区、街、社区政务服务中心建设，深入推进“最多跑一次”改革。制定实施优化提升营商环境方案，加强和改善营商环境。

4.推进事业单位改革。强化事业单位公益属性，完善网上登记和年报公示制度，加强事业单位登记监管工作；深化事业单位法人治理结构建设工作试点。

5.扎实开展机构编制监督检查工作。

6.严格机构编制日常管理。严格遵守机构编制各项法律法规和政策，严格机构编制管理程序，在严格实施控编减编的基础上充分发挥机构编制资源使用效益，为完成改革发展稳定各项任务提供有力保障。

7.深入开展机构编制调研工作。围绕机构改革和区委、区政府中心工作开展前瞻性基础性研究，优化政府机构设置和职能配置，切实发挥参谋助手作用。

8.深化机构编制队伍建设。深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想；不断加强领导班子建设、党风廉政建设、机关党支部建设和机关行政效能建设，进一步提高机构编制队伍整体水平。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，为：

部门人员情况说明：

截止2018年底，本部门人员编制共18名，其中行政编制12名、事业编制6名；实有人员14人，其中行政12人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

	行政	事业	合计
编制数	12	6	18
实有人员	12	2	14

二、部门决算公开信息表

（一） 2018年度决算收支总表

（二） 2018年度部门决算收入总表

（三） 2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计153.83万元,较上年增加13.14万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入151.83万元，较上年增加11.2万元,增加原因为财政预算增加、拨款增加。　　

（2）政府性基金收入0万元。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入2万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增加1.94万元,增减变化原因：收到行政部门拨款。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余7.44万元,其中：基本支出结转0.06万元，项目支出结转和结余7.38万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计152.61万元，较上年增加15.87万元。其中：

（1）基本支出146.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加22.9万元，增加原因为工资调整、公用经费增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出6.51万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少7.03万元，减少原因为2018年下半年节约经费减少支出，项目支出经费相应有所减少。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元

（6）年末结转和结余8.66万元,其中：基本支出结转1.28万元，项目支出结转和结余7.38万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及增减情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入151.83万元，其中：基本支出145.32万元，项目支出6.51万元，较上年增加15.09万元，增加原因为工资调整、公用经费增加，基本支出相应有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出151.83万元，其中：基本支出145.32万元，项目支出6.51万元，较上年增加15.09万元，增加原因为工资调整、公用经费增加，基本支出相应有所增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

一般公共服务支出151.83万元，较上年增加15.09万元。其中：基本支出145.32万元，项目支出6.51万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）人员经费支出132.98万元。其中：基本工资43.67万元，津贴补贴44.77万元，奖金42.33万元，伙食补助费2.16万元，其他工资福利支出0.05万元。

（2）日常公用经费支出12.35万元。其中：办公费1.23万元，手续费0.04万元，邮电费0.41万元，劳务费0.2万元，工会经费1.21万元，其他交通费用9.26万元。

4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

本部门2018年无“三公经费”支出。

（四）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重：无。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

本单位无重点项目，故不存在重点项目预算的绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

机构运行经费支出12.35万元，较上年减少2.4万元，减少原因为节约办公经费开支。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机构运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、机构运行支出等。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。包括机构改革工作、党政机关和事业单位统一社会信用赋码和发证管理工作、机构编制督查工作、机构编制日常管理及运行工作、机构编制实名制和年度统计工作、事业单位分类改革、“放管服”改革和行政审批制度改革、事业单位法人登记管理、业务培训等支出。

相关附件：

区委编办2018年决算公开附表.xls