西安市莲湖区人民代表大会常务委员会机关2018年度部门决算公开

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

1.坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

5.负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

6.组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

7.负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

8.负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

10.负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

11.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13.承办区人大领导同志交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，区人大机关机构设置为：2个专门委员会、3个常委会工作委员会与常委会办公室（下设2个科）

1.常委会办事机构：办公室（下设秘书科、行政科）

2.专门委员会：法制委员会、财政经济委员会

3.工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会

（二）2018年度主要工作任务及目标。

2018年，我们在区委的正确领导下，在各位代表和全区人民的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，围绕“五新战略”和“聚焦‘三六九’，振兴大西安”奋斗目标，坚决落实中央和省市区委各项决策部署，努力把区人大常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，同人民群众保持密切联系的代表机关，常委会工作水平进一步提高。一年来，共组织召开常委会会议10次，主任会议15次，审议议题43项，做出决议、决定12项，任免国家机关工作人员44人（次）、人民陪审员2人，补选市代表1人、区代表21人，较好地发挥了地方国家权力机关的作用，为进一步推进莲湖民主法治建设和依法治区进程，促进全区经济社会发展做出了积极的贡献。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人人；实有人员22人，其中行政22人。单位管理的离退休人员29人。

 

 

二、部门决算公开信息表

（一） 2018年度决算收支总表

（二） 2018年度部门决算收入总表

（三） 2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（空表，本部门不涉及政府性基金收入）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（空表，本部门不涉及政府性基金收入）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计622.84万元,较上年增加4.99万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入605.3万元，较上年减少4.06万元,主要原因为人员减少，工资奖金等减少所致。　　

（2）其他收入17.54万元，较上年增加9.05万元，其中西安市人大常委会办公厅拨付莲湖地区市人大代表活动经费8.54万元，较上年增加0.05万元，新增其他收入9万元，为莲湖区总工会拨付工会活动费用8万元，组织部转入慰问高级人才费用1万元。

（3）上年结转和结余20.13万元, 为市人大拨转代表活动费用，结转到本年仍按按规定用途继续使用年度按原规定用途继续使用。

2．支出总计607.3万元，较上年减少3.33万元。其中：

（1）基本支出475.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加31.13万元，增加变化原因为工资调整奖金增加。

（2）项目支出132.54万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少34.46万元，减少原因为人代会会议费用减少。

（3）年末结转和结余26.98万元, 主要是市人大拨转代表活动费用及工会活动费用，因客观原因无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入605.3万元，其中：

基本支出472.75万元，较上年增加30.39万元，原因为离休费增加20.39，行政医疗费增加10万元。

项目支出132.54万元，较上年减少34.46万元，原因主要是人代会会议费用减少，2018年度召开一次人代会，2017年度召开两次人代会会议。

2018年度一般公共预算财政拨款支出605.3万元，其中：

基本支出472.75万元，较上年增加30.39万元，原因为离休费增加20.39，行政医疗费增加10万元。

项目支出132.54万元，较上年减少34.46万元，原因主要是人代会会议费用减少，2018年度召开一次人代会，2017年度召开两次人代会会议。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

2018年一般公共预算拨款支出605.3万元，按支出功能分类科目说明如下

（1）一般公共服务支出554.63万元，较上年减少34.71万元， 其中：

行政运行422.1万元，较上年减少0.24万元，主要原因是人员经费减少。

一般行政管理事务50.59万元，较上年增加13.59万元，主要原因是日常办公费、会议费、培训费略有增加，加强调研，差旅费增加。

人大会议60万元，较上年减少50万元，主要原因2018年度召开一次人代会，2017年度召开两次人代会会议。

代表工作21.95万元，较上年增加1.95万元，主要原因是加强代表培训，培训费增加。

（2）社会保险和就业支出增加支出20.38万元，为离休人员费用。2017年度无此项支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出30.29万元，为对个人和家庭的补助医疗费支出，较上年增加10万元，为离休人员住院费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出472.75万元，较上年增加30.39万元，其中：

人员经费支出428.54万元，较上年增加48.04万元，主要原因为人员调整工资变动及离休费、行政医疗费增加。其中，工资福利支出352.84万元，对家庭和个人的补助75.71万元。

公用经费支出43.95万元，较上年减少17.9万元，为减少支出，节约经费。其中商品和服务支出43.95万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。

2、公务接待费支0万元。

3、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，比上年决算减少0.17万元，主要原因为本年度无维护费支出。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

4、培训费支出决算情况

2018年培训费支出22.85万元，主要是人大代表和机关干部培训支出，较上年增加22.35万元，增长4470%，主要原因是为进一步提升区人大代表和人大干部依法履职能力，组织参加培训，追加培训费用。

5、会议费支出决算情况

2018年会议费支出69.63万元，主要是区人代会会议支出，较上年减少54.17万元，下降43.76%,主要原因是2017年度市人大代表换届，2017年度召开两次人代会，较往年例会多召开一次会议。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共3.15万元，其中政府采购货物类支出3.15万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额3.15万元，占政府采购支出总金额的100%。

（五）重点项目预算的绩效评价情况。

本部门2018年度未开展绩效管理工作（2018年本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。）

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

2018年度44.21万元，主要为办公费、机关办公电话费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。与2017年度支出减少17.64万元，为节约支出，办公费、日常维护费用有所减少。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆，车辆由区机关事务管理局统一管理；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出（办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维护（修）费等）；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。主要反映用于一般行政管理事务、视察调研、召开人代会、开展代表工作等项目支出。

相关附件：

区人大2018年决算公开附表.xls