2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
1.负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作。
2.组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责区政协常委、委员视察、调研、考察、座谈活动的服务和组织工作，负责专题协商会中对我区的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。
4.负责做好区政协的提案工作。
5.做好文史资料征集、整理和编纂工作。
6.密切联系市政协和区级各民主党派、工商联及各族各界代表人士，并做好沟通协调工作。
7.加强区政协委员的教育管理、沟通联络工作，抓好政协学习组的学习工作。
8.加强机关自身建设，教育工作人员勤政守纪，廉洁奉公，忠于职守。
9.完成区委交办的其它工作。
政协西安市莲湖区委员会机关机构设置：办公室，下设秘书科和行政科，专门委员会4个。
办公室负责区政协的各项会议、学习、培训、联系协调、考核管理和接待服务等工作。秘书科负责区政协委员调研、视察、参观、座谈等服务和实施工作，负责来信来访接待、上下级联络、各类会议组织督办、机关文电、纪要、保密、档案、宣传及党建等工作。行政科负责具体安排学习、服务接待、机关财务、国有资产管理、后勤服务、人事工资、干部培训、离退休人员管理、组织实施目标责任综合考核和委员考核管理等工作。
专门委员会4个，提案文史资料委员会负责委员联络、提案审查、交办、督办、跟踪等，负责组织撰写与我区相关的文史资料等工作；经济科技人口环境资源委员会负责就全区经济、科学技术、社会发展、人口、资源、环境保护等方面重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；社会法制海外联谊委员会负责就全区社会管理创新、社会稳定、民生保障、法制建设中的重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；文教卫体民族宗教委员会负责就全区文化体育、教育、卫生、民族、宗教等方面的重要问题开展专题调研、视察等活动。
（二）2018年度主要工作任务及目标。
1.筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。
2.发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。
3.做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。
4.紧紧围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标,搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。
5.加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。
6.加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。
7.抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会是行政单位，经费为财政全额拨款，年末资产总额269.21万元。
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政协西安市莲湖区委员会为一级预算单位，纳入本部门政协莲湖区委员会为一级预算单位，2018年部门决算制
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。
政协莲湖区委员会为以一预算单位，纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
政协西安市莲湖区委员会部门本级（机关） |
二、 部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计461.13万元,较上年增减22.46万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入458.75万元，较上年增减20.3万元,增加原因人员工资提标，奖金增加。
（2）我单位无政府性基金收入。
（3）我单位无事业收入。
（4）我单位无经营收入。
（5）其他收入2.39万元，其中：组织部拨入高层次慰问金1万元,单位退款1.39万元，较上年增加2.17万元，增加原因是组织部拨入高层次人员慰问金及单位人员费用报销超标退款。
（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。
（7）上年结转和结余3.09万元,其中财政拨款结转结余3.09万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，我单位上年结转结余3.09万元为其他应收款，并用于日常公用支出的资金。
2．支出总计458.11万元，较上年增加19.25万元。其中：
（1）基本支出332.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少10.15万元，减少原因是当年部分办公费用未支付，费用减少。
（2）项目支出126.09万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加29.4万元，增加原因是当年安排委员视察学习增加。
（3）我单位无经营支出。
（4）我单位无对附属单位补助支出。
（5）我单位无结余分配。
（6）年末结转和结余6.12万元,为财政拨款结转结余，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。我单位年末结转结余6.12万元为其他应收款，并用于日常公用支出的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入458.75万元，其中：基本支出331.02万元，项目支出127.73万元，较上年增加20.3万元，增加原因为项目费用增加。
2018年度一般公共预算财政拨款支出457.11万元，其中：基本支出331.02万元，项目支出126.09万元，较上年增加18.66万元，增加原因是当年安排委员视察学习增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
（1）一般公共服务支出457.11万元，较上年增加18.66万元。其中：行政运行支出295.67万元，一般行政管理事务支出52.02万元，政协会议支出52.08万元，委员视察支出12万元，参政议政支出10万元，行政单位离退休支出27.66万元，行政单位医疗支出7.68万元。
（2）教育支出0万元，较上年增减0万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
一般公共预算财政拨款基本支出共计331.02万元。
（1）人员经费支出305.6万元，其中：工资福利支出270.56万元，对个人和家庭的补助支出35.04万元，人员经费较上年减少15.97万元，减少原因为人员变动，费用有所减少。公用经费支出25.42万元，为商品和服务支，出较上年增加5.32万元，增加原因为办公维修维护增加。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表）
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.66万元，占“三公”经费的100%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1、2018年因公出国（境）费支出0万元，比上年决算减少2.99万元，主要原因为本年无因公出国（境）人员及事项。
2、公务接待费支出0.66万元。其中：
（1）国内公务接待支出0.66万元，比上年决算减少0.19 万元，主要原因为接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待7批次，22人次。开支内容主要为接待外省政协考察学习发生的招待费。
（2）我单位2018年无外事接待支出。
3、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）我单位2017年2018年均无公务用车购置支出。
（2）我单位2017年2018年均无公务用车运行维护费支出。4、培训费支出决算情况
2018年培训费支出11.19万元，主要是委员培训支出，较上年增加3.33万元，增长42.37%，主要原因是购买委员学习报刊增加。
5、会议费支出决算情况
2018年会议费支出52.07万元，主要是政协全委会会议支出，较上年减少0.67万元，下降1.26%,主要原因是参会人员减少。
（四）政府采购支出情况。
本部门2018年无政府采购支出。
（五）重点项目预算的绩效评价情况。
本部门2018年度未开展绩效管理工作。（2018年本部门对0个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。）
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年机构运行经费支出25.42万元，较上年增加5.23万元，增加原因是2018年办公维修维护增加，费用有所增加。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
陕公网安备 61010402000072号