一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置
1、部门主要职责：
（1）贯彻执行文化艺术、体育工作、广播影视、新闻出版、文物、博物馆事业发展管理方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，并组织实施；拟订全区文化、体育市场发展和非物质文化遗产保护、文物保护规划并组织实施。
（2）负责文化、体育产业发展；规划全区文化、体育设施建设布局。
（3）负责全区文化艺术、体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全区文化、体育活动；推进文化艺术领域和体育事业的体制机制改革。
（4）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）、文化活动室建设。
（5）负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
（6）承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全区电影发行、放映和印刷业管理工作。
（7）负责音像制品的出版、复制管理，负责电子出版物制作单位的管理。
（8）负责全区文物、博物馆管理工作。
（9）负责全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍及制度建设。
（10）负责全区竞技体育发展，举办全区综合性运动会、竞赛活动，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（11）负责全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
（12）负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。
（13）指导和管理文化艺术、体育工作、广播影视、新闻出版、文物、博物馆方面的对外交流与合作工作。
（14）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送、全面完成考核任务。
（15）承办区政府交办的其他事项。
2、机构设置：
（1）办公室
负责机关政务工作，制定机关工作制度，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事。劳动工资、培训、离退休人员服务管理工作等。
（2）文化旅游管理科
拟定全区文化、旅游、广播电视公共服务政策及广播电视事业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、协调、组织全区重大文化和旅游节会活动；指导全区群众文化、手术民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导社区文化、企业文化、校园文化等文化事业的建设；指导管理全区广播电视工作；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；指导推进全区应急广播体系建设；指导区文化旅游市场管理工作；负责组织文化和旅游智库建设；指导文化旅游类民办非企业单位、社会团体的行业监管，并指导开展工作；住址实施优秀民族文化的传承普及工作；负责我去对外文化旅游交流合作；负责社会艺术水平考级管理工作；负责对辖区内A记景区及旅行社分支机构的管理工作；负责组织旅游单位及旅游景区的等级评定；参与旅游项目的评审工作；负责指挥旅游建设相关工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和里边有项目的规划开发，引导休闲度假；负责与国内外旅游机构合作与交流，并组织重大国际旅游促销及国际会展活动；负责拟定文化旅游市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规、规章额宣传、培训和咨询工作；受理文化旅游市场投诉举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文化、旅游消费者和经营者合法权益；负责文化旅游服务管理和标准化建设工作；组织开展全区非物质文化遗产保护、利用和发展工作，开展非物质文化代表项目、传承人的申报、评审工作；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨询工作。
（3）体育管理科
指导和推进全区青少年体育发展工作，加强体育后备人才队伍建设；指导公共体育设施的建设和监督管理工作；指导体育市场管理工作；负责全区体育宣传和对外交流合作工作；推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展，负责全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；祖师全区综合性运动会的竞赛工作；负责全区裁判员、运动员的培养、考核、输送及技术等级的申报、审批和备案工作；负责全区教练员业务培训、考核和管理工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全区体育传统项目学校的申报和业务指导工作；负责监督管理全区商业性体育健身、训练、培训、竞赛、表演、娱乐等体育市场；负责体育统计工作；配合上级做好体育彩票的销售管工作；负责健身气功及站点的监督管理工作；负责体育类民办非企业单位、社会团体的行业监管、指导开展工作；负责拟定体育市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规、规章的系宣传、培训和咨询工作；受理体育市场投诉举报、跟进督办、信息回复工作，维护体育消费者和经营者合法权益；负责体育服务管理和标准化建设工作。
（4）文物管理科
负责拟定文物和博物馆市场监督管理措施并组织实施；负责全区文物、博物馆管理和申报工作；负责文物、博物馆的普查调查、保护宣传、人才培养和对外交流合作等工作；负责群众文物保护员的选聘、考核工作；负责全区考古遗址公园的申报、管理与建设工作；负责区内文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集工作；负责审核、申报全区文物保护、考古发掘、建设维修项目工作；负责文物保护专项经费的审核、申报和监督管理工作；协助上级管理部门开展全区文物遗址公园保护管理和建设工作；汇通有关部门开展全市历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责全区爱国主义教育基地建设工作；负责文物、博物馆类民办非企业单位、社会团体的行业监督，指导开展工作；负责文物和博物馆服务管理和标准化建设工作；指导全区文物和博物馆安全与应急管理工，组织查出文物违法行为，配合协助有关部门查出文物犯罪重大案件；受理文物和博物馆市场投死举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文物和博物馆消费者和经营者合法权益；负责全区文物、博物馆专门人才培养工作。
（5）产业策划发展科
指导全区文化、旅游、体育、文物和博物馆产业发展和设施建设，拟定产业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、推进全域旅游；指导文化旅游产业园区、基地建设；负责产业调研工作，拟定扶持和促进相关产业发展的政策、措施并协调实施；推动文化、旅游、体育和文物。博物馆产业与科技、金融等相关产业融合发展；承担相关产业项目的策划包装、招商引资、立项促建工作，监督重大产业项目实施；指导各类徽章活动的策划和组织实施；负责相关文创产品成果转化和宣传推广工作；开展信息化建设和科技创新工作，做好相关产业统计工作；负责文化旅游产品开发建设和旅游商品品牌提升工作。
（二）2018年度主要工作任务及目标
主要工作任务： 1、加强思想政治教育工作；2、加强工作作风和队伍建设；3、加快基层监管所正规化建设步伐；4.公共文化服务体系建设全面推动5.文化活动丰富多彩。 6.“音乐之城”建设初见成效。7.“书香之城”建设有序推进。8.全民健身和竞技体育成效显著。9.“全国武术之乡”品牌影响扩大。10.文物、非遗工作进展顺利。11.加强文化执法力度，促进文体市场健康发展。
2018年工作目标：认真学习贯彻党的“十九大”精神，以科学发展观为指导，解放思想，不断创新。认真分析全民文化体育环境新形势，明确新任务，用科学监管理念、监管办法和监管手段，力争做到“三个转变”，即：监管工作由被动查处向主动防范转变、由依靠常规行政监管向同时借助科技手段监管转变、由依靠执法队伍监管向动员社会各界力量共同参与监管转变。努力实现全民健身意识水平进一步提升，全民共同营造良好的全民阅读全民健身氛围。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1、决算单位名称：西安市莲湖区文化体育局
莲湖区文化体育局设事业单位一个。详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 莲湖区文化体育局 | 事业单位 |
2、单位性质：
西安市莲湖区文化体育局属财政全额拨款的事业单位。
3、经费管理方式：
西安市莲湖区文化体育局经费管理方式为全额预算拨款单位。
4、人员情况：
2018年底实有人员33人，其中行政人员8人，事业人员25人。编制人员43人，行政人员9人，事业人员34人。
5、资产情况：截止2018年，莲湖区文化体育局资产总额为652.18万元
二、部门决算公开信息表
（一） 2018年度决算收支总表
（二） 2018年度部门决算收入总表
（三） 2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计2118.87万元，较上年增加1053.35万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入1824.56万元，较上年增加 905.63万元，增加原因主要是财政拨款增加。
（2）政府性基金预算财政拨款收入294.31万元，较上年增加147.72万元，增加原因主要是基金收入增加。
（3）上年结转和结余163.04万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计1961.41万元，较上年增加1099.66万元。其中：
（1）基本支出342.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年减少68.56 万元，主要是日常公用经费和人员经费的减少。
（2）项目支出1618.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 1168.22万元，主要是项目拨款增加，项目支出增加。
（3）年末结转和结余320.5万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度一般公共预算拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1864.8万元，其中：基本支出342.91万元，项目支出1521.89万元。较上年增加 1026.84万元，主要是项目经费增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）文化支出1325.31万元，比上年增加801.14万元，增减变化原因是文化馆建设、区文化市场执法队购买执法用品及群众文化活动增加。其中：行政运行311.68万元，文化活动15.7万元，群众文化31.79万元，文化创作与保护10.7万元，其他文化支出955.44万元。
（2）文物支出190.34万元，较上年增加64.34万元，增减变化原因是财政对博物馆扶持资金增加。其中文物保护112.34万元，博物馆78万元。
（3）体育支出149.15万元，较上年增加13.37万元，增加变化原因是参加体育赛事训练及参赛费用增加。其中行政运行31.23万元，体育竞赛6.72万元，体育训练4.99万元，群众体育37.15万元，其他体育支出69.06万元。
（4）其他文化与传媒支出200万元，较上年增加148万元，增减变化原因是文化及体育活动增加。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
（1）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入294.31万元，较上年增加147.72万元。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出96.61万元，较上年增加72.82万元。
（2）政府性基金预算财政拨款支出具体情况。
用于体育事业的彩票公益金支出96.61万元，其中商品和服务支出96.61万元。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，占“三公”经费的100%。“三公经费”支出严格逐年递减的原则，尽量减少支出，确保“三公经费”合理支出。
具体情况如下：
1、公务用车运行维护费支出1.72万元，比上年决算增减少0.08万元，主要原因为是厉行节约。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出5.75万元，主要是安全生产培训支出，较上年增加3.75万元，主要原因是安全生产培训支出增加。
3、会议费支出决算情况
2018年无会议费支出。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共2.24万元，其中政府采购货物类支出7.96万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元（本部门2018年度无此项采购支出）。
（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。
2018年本部门无开展重点项目预算的绩效评价。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年，我单位机构运行经费支出26.78万元，较上年增加0.43万元，主要为参举办活动增加的支出。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆，本年购置设备2.24万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）专业名词解释
1、三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2、机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮差费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费、物业管理费等。
3、基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。
4、项目支出，主要用于文化体育文物保护支出，2018年我局涉及的项目有社区文化活动，全民健身体育活动，非物质文化遗产保护工作支出。项目支出明细主要分为：执法办案经费、宣传费、日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。
陕公网安备 61010402000072号