一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。（依据部门三定方案，进行文字说明）
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
3、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
4、管理集会、游行、示威活动,及时打击和制止恐怖势力及恐怖活动有破坏，维护人民群众财产的安全，提高城市防控力度。
机构设置
序号 |
部门名称 |
序号 |
部门名称 |
1 |
政工科 |
16 |
监管大队 |
2 |
秘书科 |
17 |
西大街派出所 |
3 |
监察科 |
18 |
北院门派出所 |
4 |
指挥中心 |
19 |
庙后街派出所 |
5 |
督察大队 |
20 |
大莲花池街派出所 |
6 |
警务保障科 |
21 |
青年路派出所 |
7 |
治安大队 |
22 |
环城西路派出所 |
8 |
便衣大队 |
23 |
西关派出所 |
9 |
巡警大队 |
24 |
桃园路派出所 |
10 |
经文保大队 |
25 |
劳动南路派出所 |
11 |
国保大队 |
26 |
土门派出所 |
12 |
经侦大队 |
27 |
枣园派出所 |
13 |
禁毒大队 |
28 |
红庙坡派出所 |
14 |
案审大队 |
29 |
北关派出所 |
15 |
刑侦大队 |
30 |
大兴路派出所 |
（二）2018年度主要工作任务及目标。
主要工作任务如下：
1、预防打击违法犯罪活动，及时保护受害群众生命财产安全；
2、服务于我区经济建设工作；
3、管控我区辖区的流动人口；
4、做好节假日旅游点的安保工作。
工作目标：1、以维护辖区的安定团结为己任，为我区经济建设提供安定的环境；
2、重点打击非法集资、诈骗敛财的违法犯罪活动，确保群众的财产得保障；
管控流动人口的居住、工作，确保辖区涉恐涉暴案件为零。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1、预算单位名称：西安市公安局莲湖分局
2、单位性质：行政单位。
行政单位1个，无独立核算的二级下属单位。其中参照公务员管理单位：0、财政补助单位0、经费自理事业单位0。纳入2018年部门预算单位的详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市公安局莲湖分局 |
行政 |
3、经费管理方式：全额拨款。
4、人员情况：截止2018年底，我局人员编制1061人，全部为行政编制；实有人员981人。离休人员7名。
单位名称 |
编制 |
实有人数 |
西安市公安局莲湖分局 |
行政 |
行政 |
1061 |
981 |
5、资产情况：截止2018年，西安市公安局莲湖分局资产总额为16599. 10万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计18937,49万元,较上年减3730.78万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入18937,49万元，较上年减3730.78万元,增减变化原因是本年的目标责任奖3100余万在当年为预拨，不计入当年收入。
（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因我局无政府性基金收入。
（3）事业收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因我局无事业性收入。
（4）经营收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因我局无经营性收入。
（5）其他收入0元，其中XXX，较上年增减0万元，增减变化原因我局无其他收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。
（7）上年结转和结余3676.75万元,主要是:治安管理经费486245.90元,经济犯罪侦查:63260.02元,禁毒管理82172.16元,系当年借出未列支经费;其他公安支出经费36135835.97元,系当年采购未执行完的经费;以上均为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2．支出总计19817.20万元，较上年减2631.03万元。其中：
（1）基本支出13488.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减3111.46万元，增减变化原因当年目标责任奖未在当年列支出。
（2）项目支出6328.35万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增480.43万元，增减变化原因在当年支付了上年中省政法转移装备购置。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增减0万元，增减变化原因我局无此业务支出。
（４）对附属单位补助支出XX万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减XX万元，增减变化原因……。
（5）结余分配XX万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余2797.04万元,包括如下:行政单位医疗22381元,网络运行及维护2312元,拘押收教场所管理77557元,以上三项系当年借出未及时列支;其他公安支出27868176.05元,为当年采购未执行完。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入19632.20万元，其中：基本支出13488.85万元，项目支出6143.35万元，较上年减2746.03万元，增减变化原因当年目标责任奖未在当年列支,而中省政法转移装备购置费在当年支付往年的装备。
2018年度一般公共预算财政拨款支出19632.20万元，其中：基本支出13488.85万元，项目支出6143.35万元，较上年减2746.03万元，增减变化原因当年目标责任奖未在当年列支,而中省政法转移装备购置费在当年支付往年的装备。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
行政运行：13296.22万元.
行政单位医疗：69.50万元
归口单位离休:123.13万元;
一般行政管理事务:1226万元;
治安管理:498.62万元;
国内安全保卫:12万元
刑事侦查:230万元
经济犯罪侦查:6.33万元
出入境管理:12万元
禁毒管理:218.42万元
反恐怖经费:70万元
居民身份证管理:60万元
网络运行及维护:49.77万元
拘押收教场所管理:657.75万元
其他公安支出:3099.46万元
其他公共安全支出:3万元
（1）一般公共服务支出19632.20万元，较上年减2746.03万元。其中：……
（2）教育支出0万元，较上年增减XX万元。其中：……。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
（1）人员经费：2018年人员经费支出11640.91万元，较上年减少3173.22万元，减少原因为当年目标责任奖未列支。
（2）公用经费：1847.94万元，较上年多61.76万元。主要原因是本年在职人数较去年多了47人,所以公用经费支出有所提高.
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
文字说明，如不涉及，说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。
1． 政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因我局无政府性基金支出。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增减0万元，增减变化原因我局无政府性基金支出。
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）城乡社区支出XX万元，较上年增减XX万元。其中：……
（2）其他支出……万元，较上年增减XX万元。其中：…（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出547.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我局车辆有严格编制,其经费也是明确规定。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为无。
2、公务接待费支0万元。其中：
（1）国内公务接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我局杜绝了公务接待的开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次，XX人次。开支内容主要为无。
（2）外事接待支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我局无外事接待。（有则填，无则不填）
3、公务用车购置及运行费支出528.15万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我局所有车辆被定为执法执勤用车,不属公务用车范畴。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出528.15万元，比上年决算减少16.48万元，主要原因为我局更新了执法勤务用车。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的执法勤务用车保有量219辆。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共1422.40万元，其中政府采购货物类支出1256.16万元、政府采购工程类支出107.45万元、政府采购服务类支出58.79万元。
如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。
（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。
文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对X个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款XX万元。）
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年发 我局机关运行经费支出为1847.94万元,上年为1786.18万元,增加了61.76万元,主要是我局今年实有人数比去年增加了44人。由此产生的机关运行经费上涨。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆219辆；单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆13辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
3.基本支出：机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含医疗费等。
4.项目支出：主要用于办理各类案件所需的差旅、办公宣传、培训、以及服务于辖区群众、保障辖区群众人身生命财产安全中所产生的各类支出。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常业务维修费、警用装备购置、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号