一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
1）主要职责
北院门街道办事处作为行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构，主要职责如下：
1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
2.加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
3.根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
4.指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
5.负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
6.负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。
7.组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。
8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9.负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
10.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
11.负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时放映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12.加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
13.做好统计工作。
14.按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
15.加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
16.承办区委、区政府交办的其它工作。
2）机构设置
本单位设置19个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、历史街区公共环境管理站、城管执法中队。
（二）2017年度主要工作任务及目标
1.践行党的群众路线，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。
2.以丝绸之路经济带建设为契机，强化机遇意识，促进区域经济繁荣发展。
3.以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，优化中心城区环境品质。
4.以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。
5.抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。
6.抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”管理台账。
7.将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，由北院门风情街逐步向其它街区延伸，咬着牙、向前走、有突破。
8.将西大街区域化党建作为党建工作特色品牌常抓不懈，努力发挥区域化党建社区工作站作用，进一步创新工作思路，丰富活动载体，争取再上新台阶。
9.以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。
10.以学习贯彻党的十八大和十八届历中全会精神为指导，创新工作理念，打造特色亮点工作。
（三）北院门街道办事处及所属基层预算单位情况
北院门街道办事处组成单位为北院门街道办事处机关、北院门环卫所、历史街区公共环境管理站。
1.单位性质：北院门街道办事处机关为全额拨款的行政单位
北院门环卫所、历史街区公共环境管理站为全额拨款的事业单位。
2.人员情况其中：
2017年年末行政编制人数为71名，实有人数为61名；年末事业编制人数为115名，年末实有人数64人。
3.资产情况
截止2017年年末西安市莲湖区北院门街道办事处单位资产总额1501.81万元。
4.经费管理方式
北院门街道办事处为全额预算拨款单位。
（四）预算编制的依据与测算分析
1.预算编制
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《2017年区级行政事业单位基本支出预算编制定额标准》，及2017年支出预算通知单，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
2.测算分析
（1）我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。
基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等正常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。
（2）我单位的项目支出主要包括街办劳司人员经费、街办聘用人员及街景提升聘用人员经费、保洁员经费，城管协管员经费、公厕经费及社区人员经费等。
二、部门决算公开信息表
（一）2017年度决算收支总表
（二）2017年度部门决算收入总表
（三）2017年度部门决算支出总表
（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表
（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表
（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表
（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（本年无政府性基金预算收支）
（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2017年度部门决算政府采购情况表
（十二）2017年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计4975.28万元,较上年增加79.28万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入4884.99万元，较上年增加90.61万元,增加原因是本年城乡社区环境卫生支出大幅增加。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入90.29元，较上年减少113.24万元，减少原因垃圾收费返还纳入财政拨款收入，其他收入相应减少。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余69.89万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用。
2．支出总计49.4.09万元，较上年增加791.06万元。其中：
（1）基本支出1471.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加273.63万元，增加原因是本年增加支付中队，人员及公用经费均有较大幅度增加。
（2）项目支出3462.51万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加517.44万元，增加原因城乡社区社区环境卫生中保洁外包费用大幅增加。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余111.08万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4843.79万元，其中：基本支出1471.58万元，项目支出3372.21万元，较上年增加427.14万元，增加原因城乡社区社区环境卫生中保洁外包费用大幅增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出1775.87万元，较上年增加319.5万元。增加原因是本年增加支付中队，人员及公用经费均有较大幅度增加。
（2）教育支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。
（1）城乡社区支出0万元。
（2）其他支出0万元。
（四）专业名词解释
1.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待费。
2.机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
3.基本支出：基本支出包括三个内容。一、工资福利支出（工资、津补贴、奖金、社保等）。二、商品和服务支出（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用）
4.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。我单位项目支出主要包括：一般行政管理事务项目支出、基层政权社区建设项目支出、城乡社区环境卫生项目支出。
（五）政府采购情况。
北院门街道办事处2017年度政府采购预算总金额2112.09万元。其中保洁外包服务项目1776.59万元，工程类项目预算265.13万元，实际为街道四楼会议室装及机关电路改造、社区办公用房装修、东梆子市街靓丽街区改造、公厕装修等265.13万元；货物类预算70.37万元，实际采购各类办公设备、办公家具70.37万元。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2017年度机关运行经费共支出189.13万元，较上年增加35.76万元。主要原因是2017年街道增加城管执法中队，人员及公用经费均有较大幅度增加。
（七）国有资产占用情况说明
我单位有一般公务用车2辆，价值38.96万元。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号