共青团莲湖区委2017年度决算公开

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置、决算单位构成

　　1.部门主要职责：

　　⑴领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

　　⑵制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。

　　⑶负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

　　⑷负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

　　⑸参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

　　⑹负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。

　　⑺负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费。

　　⑻受区委委托负责全区少先队日常工作。

　　⑼负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。

　　⑽负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　⑾加强新媒体平台及实体阵地建设、网络宣传、网上网下融合，提高共青团组织网上群众工作水平。

　　⑿加强共青团组织参与社会事务管理。

　　⒀承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

　　2.机构设置：

　　共青团莲湖区委设办公室和青少年事务部2个科室。

　　3.决算单位构成：

　　　　共青团莲湖区委（本级），无下属部门。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标

　　1.加强青少年理想信念教育和思想道德建设。深入学习宣传党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。在雷锋活动月、“五四”、“六一”、少先队建队日等时间节点开展主题实践活动。

　　2.坚持“党建带团建、团建促党建”的工作原则，加强共青团组织建设、干部队伍建设、干部作风建设，指导共青团基层组织建设。

　　3.团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在服务区域经济发展、维护社会和谐稳定、丰富机关干部文体生活等方面发挥作用。

　　4.主动关心关爱贫困青少年，维护青少年合法权益，为青少年就业创业搭建平台。

　　5.开展青年志愿者工作，组织志愿者围绕城市治理、治污减霾、缓堵保畅、脱贫攻坚等中心工作开展志愿服务。

　　6.充分发挥团组织新媒体平台的积极作用，强化网络宣传引导，营造“清朗文明”网络空间。

　　（三）预算单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　1.预算单位性质：财政全额拨款行政单位。

　　2.经费管理方式：财政全额预算拨款。

　　3.人员情况：编制5人，2017年末实有在职人员4人。

　　4.资产情况：截止2017年末资产总额15.19万元。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计90.10万元,较上年增加16.73万元。其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入81.32万元，较上年增加19.09万元，增减变化原因是人员变化、召开团代会和工作实际需要。

　　（2）其他收入3.29万元，较上年减少7.85万元，增减变化原因是上级拨款减少。

　　（3）上年结转和结余5.50万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2．支出总计87.41万元，较上年增加15.04万元。其中：

　　　　（1）基本支出61.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加8.73万元，增减变化原因是人员费用变化、召开团代会。

　　（2）项目支出25.81万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加6.31万元，增减变化原因是工作实际需要和宣传、志愿活动增加。

　　（3）年末结转和结余2.70万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出81.32万元，其中：基本支出55.51万元，项目支出25.81万元，较上年增加19.09万元，增减变化原因是人员费用变化、召开团代会和工作实际需要。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　一般公共服务支出81.32万元，较上年增加19.09万元。其中：行政运行支出55.51万元，一般行政管理事务支出25.81万元，增减变化原因是人员费用变化、召开团代会和工作实际需要。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

　　　2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况

　　　　（1）城乡社区支出0万元，较上年增减0万元。

　　　　（2）其他支出0万元，较上年增减0万元。

　　（四）专业名词解释

　　1.基本支出：反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

　　2.项目支出：反映共青团业务、未成年人保护、共青团网络宣传阵地建设、少先队工作等项目支出。

　　3.机关运行经费：反映机关办公费、印刷费、邮电费、会议费、日常维修费以及其他费用。

　　4.三公经费：反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（五）政府采购情况

　　2017年，我单位政府采购支出4.81万元，主要用于购置办公家具。

　　（六）部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　（七）重点项目预算的绩效评价情况

　　无。

　　（八）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

　　2017年度机构运行经费支出6.96万元，较上年减少3.32万元，主要是节约开支、降低办公成本。

　　（九）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2017年度我单位无公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。