莲湖区委党校2017年度决算公开

　　2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置

　　1、部门主要职责

　　（1）轮训区级中层党员领导干部。

　　（2）培训优秀中青年干部、理论骨干和机关工作者。

　　（3）培训区内在职国家公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人。

　　（4）培训中共发展对象。

　　（5）培训、轮训民主党派、无党派代表人士和统一战线其他方面的人士。

　　（5）协助组织、人事、统战部门，对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

　　（6）（围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究。

　　（7）承担驻地企事业单位人员的专项培训和接受委托培训，向区政府和有关部门提出政策咨询意见和建议。

　　（8）研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。

　　（9）加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

　　（10）向全区各部门提供会议培训服务。

　　（11）区委、区政府及上级党校交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　中国共产党西安市莲湖区委员会党校按“三定方案”共设置有办公室、总务科、教务科3个科室。

　　3、决算单位构成

　　中国共产党西安市莲湖区委员会党校（本级），无下属部门。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标

　　1、加强干部队伍思想理论武装，做好党的系列会议重要讲话精神的学习培训，重点开展各级领导干部的法治教育培训。配合全区开展党的十九大精神以及党建基础学习教育活动。

　　2、围绕区委、区政府中心工作，创新培训方式方法，强化案例式、情景式教学及其它方面的探索和创新。做好区级中层干部、后备干部和科级以下党员干部的分类培训及全区入党积极分子培训工作。

　　3、联合各部门开展公务员业务技能培训。

　　4、加强教学科研工作，积极参与相关调研及各类征文活动。

　　5、提高干部教育网络学校的效能，努力形成“党校、行政学校、网校”干部教育培训体系。

　　6、充分发挥区科普学校和党风廉政教育基地的作用，开展具有莲湖特色的干部培训。

　　7、坚持“实、严、细”标准，为全区和各部门的大中型会议服务。

　　（三）预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　区委党校是区委直属事业单位，由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。有本级部门预算单位数1个，2017年底参公人员编制数为16人，年末实有在职人数13人；2017年末资产总额为256.82万元。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）区委党校2017年度收入支出决算总表

　　（二）区委党校2017年度部门决算收入总表

　　（三）区委党校2017年度部门决算支出总表

　　（四）区委党校2017年度财政拨款收入支出决算总表

　　（五）区委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出功能分类）

　　（六）区委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

　　（七）区委党校2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出部表

　　（八）区委党校2017年度决算政府性基金预算财政拨款支出部表

　　（九）区委党校2017年度部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表

　　（十）区委党校2017年度“三公”经费上下年增减变化情况表

　　（十一）区委党校2017年度政府采购情况表

　　（十二）区委党校2017年度部门机关运行经费表。

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计250.41万元。包括：

　　　　（1）公共预算财政拨款收入250.41万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　　　（2）全额拨款事业单位，无政府性基金收入。

　　（3）无事业收入。

　　（4）无经营收入。

　　（5）无其他收入。

　　（6）用事业基金弥补收支差额0万元。

　　（7）上年结转和结余6.91万元。

　　2．支出总计241.02万元，包括：

　　　　（1）基本支出176.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出126.14万元，包括对个人和家庭的补助支出1.09万元；商品和服务支出50.61万元。

　　（2）项目支出64.27万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。我单位项目为干部教育支出64.27万元。

　　（3）无经营支出。

　　（4）无二级附属单位，无对附属单位补助支出。

　　（5）结余分配金额为0万元。

　　（6）年末结转和结余为16.3万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　　　一般公共预算财政拨款支出241.02万元，其中：基本支出176.75万元，项目支出64.27万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类：

　　教育支出为241.02万元，其中：进修及培训——干部教育支出为241.02万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　区委党校属全额拨款事业单位，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（四）决算收支增减变化说明

　　1、一般公共预算收入比上年增加26.48万元，工资福利标准调整增加22.19万元，个人年终奖金增加4.29万元。

　　2、一般公共预算支出比上年增加18.37万元，用于工资福利标准调整支出增加22.19万元，个人年终奖金增加4.29万元，对个人家庭补助支出减少0.17万元，商品服务支出减少7.94万元。

　　（五）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　（五）政府采购支出情况。

　　本年度未发生政府采购支出。

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　机构运行经费支出为50.60万元，相比上年度57.45万元减少6.85万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定精神，减少会议支出费用所致。

　　（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2017年度“三公”经费支出0.3万元，较上年度减少了0.02万元，主要原因是公车改革及公务接待减少。