一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
1.负责政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作。
2.组织实施政协莲湖区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.负责区政协常委、委员视察、调研、考察、座谈活动的服务和组织工作，负责专题协商会中对我区的建议意见的整理、传递和信息反馈工作。
4.负责做好区政协的提案工作。
5.做好文史资料征集、整理和编纂工作。
6.密切联系市政协和区级各民主党派、工商联及各族各界代表人士，并做好沟通协调工作。
7.加强区政协委员的教育管理、沟通联络工作，抓好政协学习组的学习工作。
8.加强机关自身建设，教育工作人员勤政守纪，廉洁奉公，忠于职守。
9.完成区委交办的其它工作。
政协西安市莲湖区委员会机关机构设置：办公室，下设秘书科和行政科，专门委员会4个。
办公室负责区政协的各项会议、学习、培训、联系协调、考核管理和接待服务等工作。秘书科负责区政协委员调研、视察、参观、座谈等服务和实施工作，负责来信来访接待、上下级联络、各类会议组织督办、机关文电、纪要、保密、档案、宣传及党建等工作。行政科负责具体安排学习、服务接待、机关财务、国有资产管理、后勤服务、人事工资、干部培训、离退休人员管理、组织实施目标责任综合考核和委员考核管理等工作。
专门委员会4个，提案文史资料委员会负责委员联络、提案审查、交办、督办、跟踪等，负责组织撰写与我区相关的文史资料等工作；经济科技人口环境资源委员会负责就全区经济、科学技术、社会发展、人口、资源、环境保护等方面重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；社会法制海外联谊委员会负责就全区社会管理创新、社会稳定、民生保障、法制建设中的重要问题组织专题调研、考察、视察和咨询等活动；文教卫体民族宗教委员会负责就全区文化体育、教育、卫生、民族、宗教等方面的重要问题开展专题调研、视察等活动。
（二）2017年主要工作任务及目标
1.筹备和组织区政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。
2.发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，搞好调研视察及文史资料收集编纂等工作。
3.做好提案的征集、审查、交办、督办工作，积极推动提案成果的转化。
4.搞好委员的教育培训、管理、考核，开展政协领导班子成员走访委员、各族各界人士活动。
5.加强信息宣传工作，广泛收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。
6.加强机关党员干部教育管理和机关党建工作，不断推进机关作风纪律建设。
7.抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。
（三）部门所属基层预算单位情况
政协西安市莲湖区委员会是全额拨款单位，预算单位1个，编制数13人，实有在职干部18人，资产总额257.15万元。
（四）区政协决算单位构成
莲湖区政协设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
单 位 性 质 |
1 |
中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 |
行 政 |
二、部门决算公开信息表
（一）2017年度决算收支总表
（二）2017年度部门决算收入总表
（三）2017年度部门决算支出总表
（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）
（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）
（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（本部门无政府性基金预算收入）
（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（本部门无政府性基金预算支出）
（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2017年度部门决算政府采购情况表
（十二）2017年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1.收入总计438.67万元，较上年增加67.16万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入438.45万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加67.13万元。
（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元。
（3）事业收入0万元，0较上年增减0万元。
（4）经营收入0万元，较上年增减0万元。
（5）其他收入0.22元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增加0.03万元。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余3.28万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计438.86万元，较上年增加37.54万元。
（1）基本支出342.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出300.36万元，对个人和家庭的补助支出21.21万元，商品和服务支出20.6万元。基本支出较上年增加60.77万元。
（2）项目支出96.69万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目96.69万元。较上年减少23.23万元。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余3.09万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出438.45万元，其中：基本支出341.76万元，项目支出96.69万元。较上年增加67.13万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出420.63万元。其中：行政运行支出323.94万元，一般行政管理事务支出82.53万元，委员视察支出5.88万元，参政议政支出8.28万元。
（2）医疗卫生与计划生育支出17.83万元，其中：行政单位医疗支出17.83万元。
（3）教育支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2. 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）城乡社区支出0万元。
（2）其他支出0万元。
（四）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
（五）政府采购情况
2017年本部门政府采购计划2.66万元，其中政府采购货物类2.66万元（实际购置空调2.66万元）、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因
莲湖区政协2017年机构运行经费支出20.19万元，较上年减少17.62万元，厉行节约，减少支出。
（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.84万元，其中，因公出国（境）费用2.99万元，占三公经费的77.86%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0.85万元，占三公经费的22.14%。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度因公出国实际支出2.99万元,较去年同比增加2.99万元；增加的主要原因为领导带队考察。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共1批1人次，主要内容为陕西省宗教局选派本单位领导为2017年陕西朝觐团赴沙特阿拉伯执行朝觐带队任务。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
（1）2017年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降0%，较上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量0辆。
3、公务接待费支出情况
（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次0人次。
（2）2017年国内公务接待费用支出0.85万元，较去年同比增加0.58万元，同比增加68.24%，主要原因为接待外省政协考察学习发生的招待费用。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待6批次、58人次。
陕公网安备 61010402000072号