中共西安市莲湖区委老干部工作局2017年度部门决算公开

　　2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置

　　1.主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的政策规定。

　　（2）负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

　　（3）督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市老干部接待工作。

　　（4）围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

　　（5）指导全区老年教育、老干部活动场所的建设和管理工作。

　　（6）负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

　　（7）指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

　　（8）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（9）承办区委、区委组织部交办的其他事项。

　　2.机构设置

　　根据上述职责，区委老干局设办公室和管理服务科2个内设机构。行政编制6名。

　　3.决算单位构成

　　中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（本级），无下属部门。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标。

　　2017年以来，区委老干局本着围绕中心，服务大局，全心全意为老干部服务的宗旨，以“店小二”“五星级服务员”的服务标准，圆满完成各项工作任务。

　　1.认真贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。积极做好离退休老干部离休金、退休金、生活补贴、护理费的增发、丧葬费审批及发放工作并及时为离休干部办理医疗报销事宜。开展节日慰问、生日问候、生病探望等形式，为全区老干部送温暖送祝福。开展送健康活动，提供医疗上门服务；开展送学上门活动，通过为离退休老干送“十九大”学习资料、订阅报刊杂志等形式，不断丰富老干部精神文化生活；开展送居家养老服务活动，为老干部每人提供政府买单家政服务。

　　2.深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全国、全省老干部双先表彰大会精神和各级老干部工作会议精神。继续学习贯彻中办发〔2016〕3号文件，全面领会和准确把握精神实质，出台莲湖区《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。

　　3.加强党组织建设，做好离退休干部党建工作。成立中共莲湖区离退休干部工作委员，设立莲湖区老年大学临时党支部，按时完成离退休党支部换届工作；同时建立支部学习教育监督检查制度，定期对各支部学习十九大精神、“两学一做”开展情况进行检查，开展“1+N”帮扶小组，开展送学上门活动，切实发挥党组织对离退休老干部的思想引领，确保党员教育全覆盖。继续完善和落实离退休干部党支部“三会一课”、政治学习、党费收缴等制度，为老干部订阅《金秋》、《离退休参考》、《陕西老年报》等报刊杂志。继续抓好离退休干部党支部书记、委员的培训教育工作。

　　4.搭建学习交流平台，加强教育，保持正能量，鼓励引导老干部保持思想常新、理想永存，关心、参与莲湖发展建设。搭建文体活动平台，宣传发动，激发正能量。组织老干部参加省市各类文体活动，宣传正能量典型，用典型示范激发正能量。搭建志愿服务平台，发挥作用，增添正能量。采取志愿服务的形式，引导老干部主动融入社区、服务社区、奉献社区。搭建关爱帮扶平台，言传身教，传递正能量。借助关心教育下一代工作载体，组织老干部成立“五老”宣讲团，重点围绕社会主义核心价值观、“中国梦—我的梦”等开展主题宣传教育活动，讲好正能量故事。

　　5.加强教育活动阵地建设，发挥主阵地作用,加强活动阵地建设，积极开展示范创建工作,充分整合资源，发挥好教育阵地的作用,加强老干部工作队伍自身建设，推动老干部工作转型发展、科学发展加强老干部工作队伍自身建设深入开展调查研究工作加强老干部信息宣传工作力度.

　　6.强化作风建设，全力打造莲湖老干铁军。认真贯彻党要管党、从严治党方针，聚焦中心任务，强化执纪问责，将党风廉政贯彻到思想、政治、组织工作中，全力打造老干局风清气正的政治生态。充分利用学习日、月度例会、道德法规讲解等方式，加强党风廉政宣传力度；重大节日均通过手机短信、QQ、微信等方式向干部职工发送“廉政短信”和“作风建设提醒短信”等方式引导大家牢固树立宗旨意识、看齐意识，教育大家不断增强廉政意识和法制观念，始终做到守法守纪、廉洁从政。

　　（三）中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局属财政全额拨款的行政单位，经费管理方式为财政全额预算拨款。2017年年末实有在职干部7人，离退休人员85人。截止2017年年末我局资产总额60.71万元。

　　二、部门决算公开信息表

　　　　（一）2017年度决算收支总表

　　　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（本部门无政府性基金预算收入）

　　　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（本部门无政府性基金预算支出）

　　　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表（本年未进行政府采购）　　

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

　　　　三、部门决算情况说明

　　　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　　　1．收入总计551.82万元,较上年增加67.03万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入497.13万元，较上年增加62.71万元,增加原因为离休干部年龄日益增加，医疗补助费用增加。　　

　　（2）其他收入54.69元，较上年增加4.32万元。

　　　　（3）上年结转和结余42.01万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

　　　　2．支出总计533.93万元，较上年增加70.65万元。其中：

　　　　（1）基本支出502.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加61.34万元，增减变化原因为离休干部年龄增加，医疗补助增加。

　　　　（2）项目支出31.78万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加18.69万元。

　　　　（3）结余分配3万元。

　　　 （二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出500.13万元，其中：基本支出468.35万元，项目支出31.79万元，较上年增加66.14，离休干部年龄增加，医疗费用增加。　　

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出126.98万元，较上年减少8.02，人员减少并节约开支。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　　1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

　　　　我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　　2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　　　我局无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（四）专业名词解释

　　　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　（五）政府采购情况

　　2017年度未购买固定资产。　　

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

　　2017年度行政运行经费支出13万元，较2016年度减少8.7万元，减少原因为人员减少1人，公用经费减少，缩减开支，厉行节约。

　　（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，单价为2.5万元，为离退休老干部专用车辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　截止2017年12月31日，我局的“三公经费”为公务用车费用2.5万元，2016年为公务用车2.7万元，较上年下降2%，本单位厉行节俭节约宗旨开展办公活动。