西安市莲湖区少年宫2017年度区级部门决算公开

　　一、莲湖区少年宫概况

　　主要职责

　　开展少年儿童的校外教育，提高少年儿童艺术素质修养；开展符合少年儿童发展特点的各种文化宣传、文化交流、业余文化活动及科技文艺体育等专业知识的普及培训。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标。

　　根据上级教育主管部门对校外教育的要求，稳步推进少年宫各项工作，加强阵地建设，营造优美的育人环境；加强师资队伍建设，培育品牌学科和名师，挖掘资源，全面实施未成年人思想道德建设意见；广泛捕捉、整合教育信息，全方位开展适合少儿特点的活动；深入教学研究，提升培训质量；认真策划活动内容，提升活动数量和档次；加强对外交流活动；继续治理软环境，进一步提升为学员、家长服务的意识；宣传、推介培训业绩和成果，提升知名度和美誉度。积极争取政府和上级主管部门支持，为新宫添置必要的教育教学设备，充分发挥现代信息技术和教育资源的作用，为教学服务，为学员服务；少年宫综艺大楼外观进行铝钢框架美化改造，楼内大厅及楼道环境优化，营造符合校外教育场所的浓厚氛围。加强师德建设，抓好政治学习和业务学习，努力提高教师队伍的政治觉悟和理论素养；不断加强政治理论和业务学习，形成完善的校外教育教学管理模式，在严格的管理和科学的考核下，使校外教育教学质量大幅度提高。

　　（二）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　1、本部门无所属基层预算单位

　　2、单位性质是全额拨款事业单位

　　3、经费管理方式

　　西安市莲湖区少年宫经费管理方式为全额预算拨款单位

　　4、人员情况

　　2017年底实有在编人员13人，退休人员9人。

　　5、资产情况

　　截止2017年底西安市莲湖区少年宫净资产总额1518.00万元

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计1536.09万元,较上年增加198.15万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入1427.80万元，较上年增加174.40万元,少年宫扩大学员增加，项目增大，非税征缴增加。　　

　　（2）政府性基金预算财政拨款95万元

　　（3）无事业收入

　　（4）无经营收入

　　（5）其他收入13.28元，较上年减少48.26万元，因本年度利息减少，使用专款资金减少。

　　（6）无事业基金弥补收支差额

　　（7）上年结转和结余46.90万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　2．支出总计1582.99万元，较上年增加15.93万元。其中：

　　（1）基本支出133.60万元，主要是为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加45.29万元，增加原因基本支出包含本年度绩效目标考核奖。

　　（2）项目支出1449.39万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少29.37万元，少年宫不断努力提高教学水平的同时，减少费用支出，开源节流。

　　（3）无经营支出

　　（4）无二级附属单位，无对附属单位补助支出。

　　（5）无结余分配

　　（6）年末结转和结余46.90万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1427.80万元，其中：基本支出133.60万元，项目支出1294.20万元，较上年增加174.40万元，少年宫扩大学员增加，项目增大，非税征缴增加。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）一般公共教育支出1427.80万元，其中：基本工资62.12万元，绩效工资69.59万元，其他工资福利支出1.90万元，商品和服务支出1238.51万元，其他资本性支出55.69万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入95万元，较上年增加72万元，增加原因：用于少年宫运行项目，因少年宫不断壮大，努力提高教学水平，需提升教学环境。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出95万元，较上年增加72万元，增加原因：用于少年宫运行项目，提升教学环境，完成少年宫公用部分（外里面墙、门、教学楼道、吊顶、走廊灯）装饰、装修，改善办公及教学环境、满足少儿艺术特长发展需要符合工程施工质量验收相关要求，合理使用款项。

　　2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。

　　（1）2017年度政府性基金预算财政拨款收入用于其他资本性支出95万元。

　　（四）专业名词解释

　　1.三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费三者简称“三公经费”

　　2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：包括工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）；商品服务支出（日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）；对家庭和个人的补助支出（离退休人员离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

　　4.项目支出：主要反映用于运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）无政府采购情况。

　　（六）无重点项目预算的绩效评价情况。

　　（七）无机构运行经费支出情况。

　　（八）无国有资产占用情况

　　（九）“三公”经费增减变化原因情况

　　本年度无三公经费支出，上年三公经费其中公务接待支出4.59万元，较上年减少4.59万元。少年宫公务接待从简，坚持节约简朴的原则，严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。