西安市莲湖区人大常委会机关2017年度部门决算

　　一、部门概况

　　（一）主要职责、机构设置

　　主要职责：

　　1.坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

　　2.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

　　3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　4.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

　　5.负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

　　6.组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

　　7.负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

　　8.负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

　　9.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

　　10.负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动，协助有关方面回应社会关切。

　　11.负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

　　12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　13.承办区人大领导同志交办的其他事项。

　　机构设置：

　　根据上述职责，区人大机关机构设置为：2个专门委员会、3个常委会工作委员会与常委会办公室（下设2个科）

　　1.常委会办事机构：办公室（下设秘书科、行政科）

　　2.专门委员会：法制委员会、财政经济委员会

　　3.工作委员会：教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会

　　决算单位构成：

　　本部门决算包括西安市莲湖区人大常委会办公室（汇总）及西安市莲湖区人大常委会办公室（本级），除此无其他下属单位。

　　（二）2017年度部门主要工作任务及目标

　　1.精心部署、周密安排，切实做好区人代会和区人大常委会各次会议的筹备及有关会务工作。

　　2.紧紧围绕全区工作大局，加快推进依法治区进程。贯彻落实《监督法》，围绕常委会审议的专项工作报告，做好各项议题准备和跟踪监督等服务工作。

　　3.严格把关，依法做好人事任免工作。

　　4.狠抓代表工作制度的贯彻落实，改进和创新代表工作方法，认真组织各项代表活动，有力推动代表作用的发挥；切实做好代表议案、建议办理等工作。

　　5.认真做好常委会机关宣传、后勤、人事等各项工作。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（空表，本部门不涉及）

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（空表，本部门不涉及）

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计617.85万元,较上年增加128.98万元，其中：

　　　　（1）公共预算财政拨款收入609.36万元，较上年增加130.15万元，主要为目标责任考核奖增加，2017年度加开一次人代会等。　

　　（2）其他收入8.49元，较上年减少1.17万元，为西安市人大常委会办公厅拨付莲湖地区市人大代表活动经费减少。

　　（3）上年结转和结余32.86万元,为市人大拨转代表活动费用，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计611.26万元，较上年增加131.67万元。其中：

　　　　（1）基本支出444.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加94.17万元，主要为目标责任考核奖增加。

　　（2）项目支出167万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加37.5万元，为2017年度增加召开一次人代会。

　　（3）年末结转和结余20.13万元,主要是市人大拨转代表活动费用因客观原因无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　　　2017年度一般公共预算财政拨款支出609.36万元，其中：基本支出442.36万元，项目支出167万元，较上年增加130.14万元，主要为目标责任考核奖增加，2017年度加开一次人代会等。　

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）一般公共服务支出589.34万元，较上年增加127.27万元。其中：工资福利支出358.25万元，商品服务支出223.68万元，对个人和家庭支出2.24万元，其他资本支出5.17万元。

　　在商品服务支出中：行政运行支出61.85万元，一般行政管理事务支出31.83万元，人大会议支出110万元，代表工作支出20万元。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出20万元，为对个人和家庭的补助医疗费支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　本部门无政府性基金收支。

　　（四）专业名词解释

　　1.三公经费：反映公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费。

　　2.机关运行经费：部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出（办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维护（修）费等）；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要反映用于视察调研、召开人代会、开展代表工作等项目支出

　　（五）政府采购情况。

　　2017年度政府采购支出5.17万元，为办公设备更新，新购置电脑、打印机、空调等。

　　（六）机关运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　2017年度机关运行经费支出61.84万元，主要为办公费、机关办公电话费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。与2016年度支出60.03万元相比，基本持平，办公费、日常维护费用有所增加。

　　（七）“三公”经费上下年增减变化情况

　　“三公”经费主要为公务车辆过路过桥费，本部门公务车辆及车辆费用由区机关事务管理局统一管理，本部门承担过路过桥费。本年度公务车辆费用为0.17万元，比上年0.05万元增加0.12万元，主要是为公务车辆过路过桥ETC冲值所致。

　　（八）国有资产占用情况