中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室） 2017年度部门决算公开

　　按照《关于做好2017年度区级部门决算公开工作有关事宜的通知》文件精神，现将中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室）2017年部门决算内容说明如下:

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1.围绕区委中心工作加强综合协调，为区委领导的决策提供各项服务。

　　2.负责区委文件的批办及日常文书的处理，承办区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案及档案管理工作。

　　3.负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

　　4.负责区委各项重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的监督检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

　　5.负责区委保密委员会的日常工作，承办全区党政机关密码电报传输工作。

　　6.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　7.根据区委部署，对全区政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

　　8.参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

　　9.组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

　　10.指导全区调研工作；承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

　　11．完成区委及区委领导交办的其它工作。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标

　　1.高质量、快节奏地完成区委领导文稿和区委有关文件的起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。

　　2.以《情况通报》为抓手，进一步完善信息报送机制，及时、准确地做好信息收集、编报工作。

　　3.切实抓好区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及市、区委领导批示件、媒体涉及莲湖监督报道、市区群众来信来访专项督办工作及市委督查部门交办的督办事项，不断增强督查工作实效。办好《莲湖督查》。

　　4.加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。办好《莲湖工作交流》刊物。

　　5．认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委常委会议规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关、格式关、文字关，切实加强区委常委会决定事项的督促、反馈。

　　6．加强密码管理和党委系统信息化建设，认真做好网上电子公文的传输保障、全区党委系统电子政务建设和管理工作不断提高密码通信保障能力、密码电报办理质量。

　　7．以加强机关要害部门、部位和重大涉密、涉外活动管理以计算机网络和移动存储介质保密为重点，深入开展保密宣传教育、督促检查工作，严防失泄密事件发生。

　　8．认真细致、及时准确地做好纸质、电子公文的收发、传递、阅办、归档、保密和公文格式收版等工作，做好文书档案管理工作。

　　9、认真做好区委、区委办公室及其他文件的草拟、核改、送审工作，严把公文质量关。抓好治理文山会海、清理文件简报内部刊物等工作。

　　10．认真做好值班室、区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。

　　11．认真抓好干部职工教育培训，不断提高干部职工的办文、办会、办事的能力。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室）为行政单位，执行行政单位会计制度，经费管理方式为财政全额拨款。我办部门预算单位1个，编制数24名。截止2017年12月31日，实有在职人员21名，资产总额171.98万元。

　　（四）机构设置

　　中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室）下设秘书科、综合科、信息科、调研科、区委督查室等5个科（室）。

　　（五）决算单位构成

　　中共西安市莲湖区委员会办公室（政研室），无下属部门。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计539.79万元,较上年增加120.19万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入444.40万元，较上年增加59.18万元,变化原因为工资福利支出预算增加。　　

　　（2）其他收入95.39元，较上年增加61.01万元，变化原因为增加科技三项经费支出。

　　（3）上年结转和结余3.45万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2．支出总计533.43万元，较上年增加83.62万元。其中：

　　（1）基本支出403.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年增加108.65万元，变化原因为增加科技三项经费支出。

　　（2）项目支出129.48万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年减少25.03万元，变化原因为项目资金使用减少。

　　（3）年末结转和结余9.81万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出439.88万元，其中：基本支出310.40万元，项目支出129.48万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　一般公共服务支出439.88万元。

　　（三）专业名词解释

　　1.基本支出，反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　2.项目支出，主要反映用于重点课题调研、督察、信息、刊物征订、机要保密、网络管理、政策调查研究等项目支出。机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.三公经费反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　4.机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　全额拨款单位，无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（五）政府采购支出情况。

　　本年度未发生政府采购支出。

　　（六）部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　（七）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2016年、2017年我单位均无公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

　　（八）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　2017年度机构运行经费为37.25万元，较上年减少了9.66万元，变动原因为本年机关运行经费预算减少。