2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
1.部门主要职责
（1）、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
（2）、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
（3）、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
（4）、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。
（5）、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。
（6）、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。
（7）、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。
（8）、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。
（9）协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。
（10）、完成区政府交办的其他工作。
2.机构设置：
西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。
（二）2017年度主要工作任务及目标
1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。
2、积极策划做好“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。
3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。
4、做好2017年服务业专项资金申报项目的包装工作。
5、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。
6、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及重大活动的保障工作。
7、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。
8、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。
9、做好辖区区域化党建工作。
10、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。
11、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1.部门所属基层预算单位名称：西安市西大街综合管理委员会办公室
本级单位：西安市西大街综合管理委员会办公室。
下级单位：西安市莲湖区西大街道路保洁所。
2.单位性质：西安市西大街综合管理委员会办公室机关属全额拨款事业单位、西安市莲湖区西大街道路保洁所属全额拨款事业单位。
3.经费管理方式：西安市西大街综合管理委员会办公室及其所属基层单位西安市莲湖区西大街道路保洁所经费管理方式均为全额拨款单位。
4.人员情况：2017年年末西安市西大街综合管理委员会办公室本级编制10人，实有人员9人。西安市莲湖区西大街道路保洁所编制16人，实有人员16人。西安市莲湖区西大街道路保洁所退休人员58人
5.资产情况：截止2017年末，西安市西大街综合管理委员会办公室及西安市莲湖区西大街道路保洁所资产总额为488.7万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2017年度决算收支总表
（二）2017年度部门决算收入总表
（三）2017年度部门决算支出总表
（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）
（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）
（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表（本部门无政府性基金预算收入）
（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表（本部门无政府性基金预算支出）
（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2017年度部门决算政府采购情况表
（十二）2017年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1960.46万元。较上年增加507.03万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1907.35万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加669.24万元。
（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元。
（3）事业收入0万元，0较上年增减0万元。
（4）经营收入0万元，较上年增减0万元。
（5）其他收入53.11万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年减少162.21万元。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余81.98万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计1919.82万元，较上年增加413.96万元。
（1）基本支出351.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出321.06万元，对个人和家庭的补助支出2万元，商品和服务支出28.86万元。基本支出较上年减少402.69万元。
（2）项目支出1567.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加816.66万元。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余122.61万元,主要是本年或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1919.58万元，其中：基本支出351.68万元，项目支出1569.91万元。较上年增加629.04万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出1919.58万元。其中：行政运行支出208.36万元。一般行政管理支出658.55万元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出44.33万元。
（2）城乡社区环境卫生支出1008.34万元。
（3）教育支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）城乡社区支出0万元。
（2）其他支出0万元。
（四）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
（五）政府采购情况
莲湖区西大街管委会2017年无政府采购计划。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因
莲湖区西大街管委会2017年机构运行经费支出28.62万元，较上年减少10万元，2017年人员变动，费用有所减少。
（七） “三公”经费支出及国有资产占用情况及“三公”经费上下年差异情况说明
“三公”经费支出支情况：
“三公”经费全年共支出4万元，开支均为车辆运行维护费。具体情况如下：
因公出国（境）费全年共支出0元。
公务用车购置及运行维护费共支出4万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费共支出4万元。
公务接待费全年共支出0元，其中：外事接待费0元。
国有资产占用情况：
国有资产占用情况反映的是：a.1辆一般公务用车b.一般执法执勤用车2辆c.其他用车9辆。
“三公”经费上下年差异情况说明：
“三公”经费上下年相差0万元。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号